六安 x xx 投资项目
可行性研究报告
规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营
摘要
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积 15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。六安之名始于汉武帝，取衡山国内六县、安风、安丰等县首字，别衡山国为六安国，兼有“六地平安，永不反叛”之意。因舜封皋陶于六，故后世称六安为皋城。六安是长三角城市群成员城市，依山襟淮，承东接西。六安市有 312、206、105 等 3 条国道，宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等 4 条铁路，沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等 5 条高速公路穿过全境，距新建的合肥新桥国际机场仅半个小时车程，被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。2018 年 2 月，六安市被中央文明办确定为 2018—2020 年创建周期全国文明城市提名城市。2019 年，六安市生产总值（GD）为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GD 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增长 3.3%；第二产业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值 817.6 亿元，增长 9.5%。
该 xx 项目计划总投资 3967.59 万元，其中：固定资产投资3299.91 万元，占项目总投资的 83.17%；流动资金 667.68 万元，占项目总投资的 16.83%。
本期项目达产年营业收入 6604.00 万元，总成本费用 5011.80 万元，税金及附加 77.31 万元，利润总额 1592.20 万元，利税总额1889.12 万元，税后净利润 1194.15 万元，达产年纳税总额 694.97 万元；达产年投资利润率 40.13%，投资利税率 47.61%，投资回报率30.10%，全部投资回收期 4.82 年，提供就业职位 105 个。
中国是全球最大的冰箱生产基地，冰箱行业参与者根据各自发展路径和拥有资源的情况实行不同的竞争策略。近年来日趋激烈的行业态势下，部分设备落后、管理水平低、缺乏核心竞争力的企业被淘汰出局。
六安 x xx 投资项目可行性研究报告目录
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
背景及必要性研究分析
第三章
产业调研分析
第四章
产品规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章
项目选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
项目工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
环境保护概况
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
项目安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
项目风险情况
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
节能说明
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
项目实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
投资估算与资金筹措
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
经营效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
评价及建议
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
六安 xx 投资项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托 xx 良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达7000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 公司
三、战略合作单位
xxx 集团
四、项目提出的理由
随着经济发展，发达国家消费者对冰箱的更新换代需求增加，发展中国家的经济增长也带动了对冰箱的消费需求，全球冰箱市场进入了稳步发展阶段。从全球冰箱生产格局来看，亚洲和拉丁美洲的产量较大，其中，中国是世界冰箱生产第一大国，中国冰箱企业也在全球冰箱行业中扮演重要角色。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于 xx,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积 15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。六安之名始于汉武帝，取衡山国内六县、安风、安丰等县首字，别衡山国为六安国，兼有“六地平安，永不反叛”之意。因舜封皋陶于六，故后世称六安为皋城。六安是长三角城市群成员城市，依山襟淮，承东接西。六安市有 312、206、105 等 3 条国道，宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等 4 条铁路，沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等 5 条高速公路穿过全境，距新建的合肥新桥国际机场仅半个小时车程，被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。2018 年 2 月，六安市被中央文明办确定为 2018—2020 年创建周期全国文明城市提名城市。2019 年，六安市生产总值（GD）为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GD 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增
长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增长 3.3%；第二产业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值 817.6 亿元，增长 9.5%。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 12739.70 平方米（折合约 19.10 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 12739.70 平方米，建筑物基底占地面积 7067.99平方米，总建筑面积 13376.69 平方米，其中：规划建设主体工程8312.24 平方米，项目规划绿化面积 870.76 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 100 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1450.85 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和
原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九 、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 819192.89 千瓦时，折合 100.68 吨标准煤，满足六安 xx 投资项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 4916.53 立方米，折合 0.42 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 市政管网供给。
3、六安 xx 投资项目项目年用电量 819192.89 千瓦时，年总用水量 4916.53 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.10 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.52 吨标准煤/年，项目总节能率 24.37%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合 xx 发展规划，符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 公司承办的“六安 xx 投资项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
六安 xx 投资项目选址于 xx，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标
排放，满足 xx 环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：六安 xx 投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 3967.59 万元，其中：固定资产投资 3299.91 万元，占项目总投资的 83.17%；流动资金 667.68 万元，占项目总投资的16.83%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 6604.00 万元，总成本费用 5011.80 万元，税金及附加 77.31 万元，利润总额 1592.20 万元，利税总额1889.12 万元，税后净利润 1194.15 万元，达产年纳税总额 694.97 万元；达产年投资利润率 40.13%，投资利税率 47.61%，投资回报率30.10%，全部投资回收期 4.82 年，提供就业职位 105 个。
十五、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、
项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 及xxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“六安 xx 投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展，为社会提供就业职位 105 个，达产年纳税总额 694.97 万元，可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 40.13%，投资利税率 47.61%，全部投资回报率 30.10%，全部投资回收期 4.82 年，固定资产投资回收期4.82 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业
化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经 济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
12739.70
19.10 亩
1.1
容积率
1.05
1.2
建筑系数
55.48%
1.3
投资强度
万元/亩
172.77
1.4
基底面积
平方米
7067.99
1.5
总建筑面积
平方米
13376.69
1.6
绿化面积
平方米
870.76
绿化率 6.51%
2
总投资
万元
3967.59
2.1
固定资产投资
万元
3299.91
2.1.1
土建工程投资
万元
1039.44
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.20%
2.1.2
设备投资
万元
1450.85
2.1.2.1
设备投资占比
36.57%
2.1.3
其它投资
万元
809.62
2.1.3.1
其它投资占比
20.41%
2.1.4
固定资产投资占比
83.17%
2.2
流动资金
万元
667.68
2.2.1
流动资金占比
16.83%
3
收入
万元
6604.00
4
总成本
万元
5011.80
5
利润总额
万元
1592.20
6
净利润
万元
1194.15
7
所得税
万元
1.05
8
增值税
万元
219.61
9
税金及附加
万元
77.31
10
纳税总额
万元
694.97
11
利税总额
万元
1889.12
12
投资利润率
40.13%
13
投资利税率
47.61%
14
投资回报率
30.10%
15
回收期
年
4.82
16
设备数量
台（套）
100
17
年用电量
千瓦时
819192.89
18
年用水量
立方米
4916.53
19
总能耗
吨标准煤
101.10
20
节能率
24.37%
21
节能量
吨标准煤
28.52
22
员工数量
人
105
第二章
背景及必要性研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司已拥有ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 6079.32 万元，同比增长 22.54%（1118.25 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为5183.56 万元，占营业总收入的 85.27%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1276.66
1702.21
1580.62
1519.83
6079.32
2
主营业务收入
1088.55
1451.40
1347.73
1295.89
5183.56
2.1
xx(A)
359.22
478.96
444.75
427.64
1710.57
2.2
xx(B)
250.37
333.82
309.98
298.05
1192.22
2.3
xx(C)
185.05
246.74
229.11
220.30
881.21
2.4
xx(D)
130.63
174.17
161.73
155.51
622.03
2.5
xx(E)
87.08
116.11
107.82
103.67
414.68
2.6
xx(F)
54.43
72.57
67.39
64.79
259.18
2.7
xx(...)
21.77
29.03
26.95
25.92
103.67
3
其他业务收入
188.11
250.81
232.90
223.94
895.76
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1539.64 万元，较去年同期相比增长 360.43 万元，增长率 30.57%；实现净利润 1154.73 万元，较去年同期相比增长 132.62 万元，增长率 12.98%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
6079.32
完成主营业务收入
万元
5183.56
主营业务收入占比
85.27%
营业收入增长率（同比）
22.54%
营业收入增长量（同比）
万元
1118.25
利润总额
万元
1539.64
利润总额增长率
30.57%
利润总额增长量
万元
360.43
净利润
万元
1154.73
净利润增长率
12.98%
净利润增长量
万元
132.62
投资利润率
44.14%
投资回报率
33.11%
财务内部收益率
28.14%
企业总资产
万元
7387.01
流动资产总额占比
万元
25.18%
流动资产总额
万元
1859.92
资产负债率
40.63%
二、x xx 项目背景分析
中国是全球最大的冰箱生产基地，冰箱行业参与者根据各自发展路径和拥有资源的情况实行不同的竞争策略。近年来日趋激烈的行业态势下，部分设备落后、管理水平低、缺乏核心竞争力的企业被淘汰出局。
第三章
产业调研分析
中国是全球最大的冰箱生产基地，冰箱行业参与者根据各自发展路径和拥有资源的情况实行不同的竞争策略。近年来日趋激烈的行业态势下，部分设备落后、管理水平低、缺乏核心竞争力的企业被淘汰出局。
我国冰箱市场主要参与者有海尔、西门子、美菱、容声、新飞、美的海信、LG、松下、三星、星星、博世、康佳、东芝、TCL、荣事达、伊莱克斯、澳柯玛、扬子、约克、小天鹅、现代等企业。
根据国家统计局数据 2018 年我国电冰箱产量为 7993.23 万台，2019 年1-8 月我国电冰箱产量为 5736.48 万台。
受国内主要生产商生产基地区域布局的影响，我国电冰箱生产主要集中在以安徽、浙江、山东、江苏为主的华东地区，以及以广东为代表的华南地区。
2019 年 1-8 月华东地区电冰箱产量为 3464.4 万台，占同期国内电冰箱总产量的 60.39%；华南地区电冰箱产量为 1146.8 万台，占同期国内总量的19.99%；华中地区电冰箱产量为 619.4 万台，占同期国内电冰箱总产量的10.80%。
冰箱功能主要为储存与保鲜食物。电冰箱的保鲜效果已成为消费者最为看重的要素。其中速冻保鲜、锁水保鲜、除菌保鲜等是食物保鲜的最重要的手段。
中国统计摘要 2019 发布的最新数据显示：2018 年底全国居民冰箱保有量达到 98.8 台/百户。其中城镇居民冰箱保有量达到 100.9 台/百户，农村居民冰箱保有量达到 95.9 台/百户。
2017 年我国冰箱零售总量为 3376 万台，2018 年我国冰箱零售总量下滑至 3272 万台，零售量同比下降 3.08%；2017 年我国冰箱行业零售金额为939 亿元，2018 年零售金额增长至 958 亿元，零售额同比增长 2.02%；2018年我国冰箱产品销售均价为 2928 元/台，销售均价同比增长 5.27%。
在销售渠道方面，我国电冰箱产品线上渗透率呈快速增长态势，2013年我国电冰箱产品线上销售额为 61 亿元，同期国内电冰箱产品零售额为948 亿元，线上销售额占比仅为 6.43%；到 2018 年我国电冰箱产品线上销售额为 360 亿元，同期国内电冰箱产品零售额为 958 亿元，线上渠道渗透率增长至 37.58%。
随着德国工业 4.0 以及中国制造 2025 的快速发展，设备改革势在必行，而智能化是发展改革的主要趋势。整体化智能家居成为时尚潮流，家用电器产业进入智能家电时代。
家电领域的代表设备冰箱成为智能化的主要落脚点。智能冰箱的发展主要是在传统冰箱的基础上，搭建网络系统，智能分析冰箱内食物状态，最大限度保证食物的可食用性，有效减少食物浪费；通过互联网完成自动下单，菜谱提供，使用户能够轻松做出可口的饭菜。2018 年我国智能冰箱
市场规模约为 205 亿元，占同期国内电冰箱零售市场规模总量的 21.4%，相对高额的价格成为智能冰箱份额不高的一个主要原因。
随着国内经济的稳步增长、居民收入水平的提升、智能冰箱的进步，智能冰箱产品价格的亲民化，我国智能冰箱产品市场渗透率有望呈快速增长态势。到 2025 年我国智能冰箱产品市场规模有望增长至 802.7 亿元。
第四章
产品规划分析
一、 产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 6604.00 万元。
（二）营销策略
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
xxA
单位
xx
2971.80
2
xxB
单位
xx
1651.00
3
xxC
单位
xx
990.60
4
xxD
单位
xx
528.32
5
xxE
单位
xx
330.20
6
xxF
单位
xx
132.08
合计
单位
xxx
6604.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 12739.70 平方米（折合约 19.10 亩），其中：净用地面积 12739.70 平方米（红线范围折合约 19.10 亩）。项目规划总建筑面积 13376.69 平方米，其中：规划建设主体工程 8312.24 平方米，计容建筑面积 13376.69 平方米；预计建筑工程投资 1039.44 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 100 台（套），设备购置费 1450.85 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 3967.59 万元；预计年实现营业收入 6604.00 万元。
第五章
项目选址规划
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于 xx。
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积 15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。
六安市位于安徽省西部，地处江淮之间，东邻省城合肥市和巢湖地区；南接安庆地区和湖北省英山、罗田两县；西与河南省商城、固始毗连；北接淮南市并与阜阳地区隔河相望。全市界于东经 115°20’-117°14’，北纬 31°01’-32°40’之间。全市总面积 15451 平方公里。东起舒城县舒三乡的太平村、西至金寨县西河乡余家湾；南自霍山县太平乡的挂龙尖、北至霍邱县朱港。江淮分水岭，由西南向东偏北横贯全市。
六安市在地质构造上属秦岭造山带东段，是地壳运动比较活跃的地区，也是成旷条件较好的区域。矿产资源的特点是总量大，品种多。已发现矿藏 57 种，探明储量 53 种，石油、天然气也有较好的找矿前景。开采利用的有铁、金、银、铅、锌、石煤、花岗岩、大理石、石英石、膨润土、钾长石、石灰岩、各类建筑砂石、矿泉水、温泉水等 20 多种。钼矿：金寨关庙沙坪沟钼矿，详查储量 220 万吨，居世界第二、亚州第一。铁矿：霍邱周集铁矿是国内罕见的大型鞍山式铁矿，矿区地处淮河平原，由周集、张庄、周油坊、李楼、吴集等 9 个矿床组成，已探明储量 18.6 亿吨，居华东第一、全国第五。多已开发利用，周集、李老庄铁矿未开采。金矿：主要分布在霍山县东溪、南关岭等地。金银资源潜力较大。铅锌矿：主要分布于金寨县，已探明中小型矿床 17 处，其中汞洞冲、银山畈、银水寺等处已开采，资源潜力较大。建筑砂石：全市建筑砂石资源极为丰富，质量上乘，年开采量 350 万吨以上，是合肥、芜湖、南京、上海等地建筑市场上的热销产品。水泥灰岩：主要分布在霍邱四平山、寿县里洞山等地，共探明6000 多万吨。霍邱四平山水泥灰岩年开采量 60 多万吨。地下热水和矿泉水：境内地热出露点已发现 19 处，主要分布在金寨、霍山、舒城、金安区境内。金寨吴店西庄温泉、舒城西汤池温泉已开发利用。矿泉水在舒城、霍山、金寨等境内分布，舒城柳抱泉、霍邱八卦泉以及霍山上土市等处的天然矿泉水，水质优异，富含多种微量元素，有较高的开采价值。
截至 2017 年底，六安市户籍人口 588.2 万人，比上年增加 0.8 万人。据全省人口变动抽样调查统计，2017 年全市常住人口 480 万人，城镇化率45.41%，城镇化率比上年提高 1.42 个百分点。常住人口出生率 12.84‰，死亡率 6.42‰，自然增长率 6.42‰。有 29 个民族，以汉族人口为主，少数民族占 0.7%，以回族居多。
2019 年，初步核算六安市 GDP 为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GDP 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增长 3.3%；第二产业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值 817.6 亿元，增长 9.5%。
2017 年，六安市居民消费价格指数为 101.5%，居民消费价格同比上涨1.5%。其中，食品烟酒类价格下降 1.3%，居住类价格上涨 4.0%，医疗保健类价格上涨 4.9%。工业生产者购进价格指数 107.3%；工业生产者出厂价格指数 103.8%。
2017 年，六安市完成固定资产投资 1200 亿元，同比增长 11.6%。分产业看，第一产业投资 36.6 亿元，下降 7.7%；第二产业投资 428.8 亿元，增长 10.7%；第三产业投资 734.6 亿元，增长 13.4%。全年工业项目投资额428.3 亿元，同比增长 11.3%。其中制造业投资增长 4.7%；水利、环境和公共设施管理业投资增长 24%；交通运输、仓储和邮政业增长 23.1%；居民服务业投资增长 117.1%。
2017 年，六安市规模以上工业企业数达到 968 户，比上年增加 10 户。全年规模以上工业增加值同比增长 8.4%。其中：轻工业增加值比上年增长3.8%；重工业增加值比上年增长 12.8%。分经济类型看:集体企业、股份制企业和国有企业增长较快，分别增长 13.3%、9.0%和 8.6%。分行业看：统计的 35 个行业大类中有 25 个行业增加值实现增长。规模工业全年实现主营业务收入 1290.4 亿元，增长 5.4%，实现利税 101.0 亿元，增长 15.0%。经济效益综合指数为 279.15%，比上年提高 8.54 个百分点。规模以上工业统计的产品产量中，铁矿石原矿量增长 27.5%，商品混凝土增长 29.1%，服装增长 12.0%，钢材增长 3.8 倍，塑料制品增长 27.1%，精制茶增长 1.7%，白酒下降 25.5%，水泥下降 8.0%，发电量下降 2.4%。
2017 年，六安市实现建筑业增加值 93.6 亿元，同比增长 13.6%。建筑业企业实现总产值 173.1 亿元，同比增长 12.1%。建筑企业当年房屋建筑施工面积 1228.9 万平方米，与上年基本持平；房屋竣工面积 631.2 万平方米，同比下降 8.6%。
2017 年，六安市实现社会消费品零售总额 604.8 亿元，同比增长11.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额 333.6 亿元，增长 11.2%；乡村消费品零售额 271.2 亿元，增长 12.3%。按销售类型统计，批发零售业零售额 531.7 亿元，增长 11.7%；住宿餐饮业零售额 73.1 亿元，增长 11.6%。粮油、食品、饮料、烟酒类限上法人企业实现零售额 42 亿元，增长 23.1%；服装、鞋帽、针纺织品类零售法人企业实现零售额 10.2 亿元，下降 0.9%；
日用品类、化妆品类、书报杂志类分别实现零售额 3.2 亿元、2.1 亿元、3.9 亿元，分别增长 5.5%、6.3%和 18.2%；金银珠宝类法人企业实现零售额2.4 亿元，增长 5.6%。按规模分，限额以上商业实现零售额 211.3 亿元，增长 11.5%；限额以下商业实现零售额 393.5 亿元，增长 12.7%。全市限额以上商业单位 453 家，比上年增加 36 家。
2017 年，六安市实现进出口 71890 万美元，同比增长 35.3%。其中，出口 60647 万美元，增长 20.4%；进口 11243 万美元，增长 308.4%。全市利用外商直接投资 43786 万美元，同比增长 15.2%；新备案外资项目 13 个，比上年增加 3 个；合同外资 17541 万美元，同比增长 9.2%。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等
富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土
地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 55.48%，建筑容积率 1.05，建设区域绿化覆盖率 6.51%，固定资产投资强度 172.77 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
4997.07
4997.07
8312.24
8312.24
710.50
1.1
主要生产车间
2998.24
2998.24
4987.34
4987.34
440.51
1.2
辅助生产车间
1599.06
1599.06
2659.92
2659.92
227.36
1.3
其他生产车间
399.77
399.77
482.11
482.11
42.63
2
仓储工程
1060.20
1060.20
3291.89
3291.89
204.64
2.1
成品贮存
265.05
265.05
822.97
822.97
51.16
2.2
原料仓储
551.30
551.30
1711.78
1711.78
106.41
2.3
辅助材料仓库
243.85
243.85
757.13
757.13
47.07
3
供配电工程
56.54
56.54
56.54
56.54
3.95
3.1
供配电室
56.54
56.54
56.54
56.54
3.95
4
给排水工程
65.03
65.03
65.03
65.03
3.54
4.1
给排水
65.03
65.03
65.03
65.03
3.54
5
服务性工程
671.46
671.46
671.46
671.46
41.74
5.1
办公用房
371.51
371.51
371.51
371.51
17.08
5.2
生活服务
299.95
299.95
299.95
299.95
20.38
6
消防及环保工程
189.42
189.42
189.42
189.42
13.25
6.1
消防环保工程
189.42
189.42
189.42
189.42
13.25
7
项目总图工程
28.27
28.27
28.27
28.27
39.04
7.1
场地及道路硬化
1833.99
387.01
387.01
7.2
场区围墙
387.01
1833.99
1833.99
7.3
安全保卫室
28.27
28.27
28.27
28.27
8
绿化工程
650.98
22.78
合计
7067.99
13376.69
13376.69
1039.44
六、节约用地措施
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，
对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。
4、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式
由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生
产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。
第六章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。
六、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。
七...
