1 财政支出项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况 ⒈ 单位名称：三亚市人民政府政务服务中心 ⒉ 单位地址：三亚市吉阳区新风街 259 号 ⒊ 邮政编码：572000
联系电话：38860869 ⒋ 法人代表：林艺平 ⒌ 单位编制：25 人，在职人数：24 人 ⒍ 隶属单位：三亚市人民政府 ⒎ 财务收入：财政全额拨款 （二）项目立项情况 1.项目的实施依据 政务服务体系信息化系统项目分两部分：
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分 该项目于 2014 年经市政府批准，由市科工信局组织专家评审，按照“以租代建”模式分五年共五期建设。政务中心于 2015 年开展了项目第一年采购程序，合同已于 2016 年结束；并于 2017 年向市政府再次申请了第二年经费，按照财政局回复意见应当列入每年预算中，政务中心于 2018 年开展了项目第二年采购程序，合同已于 2019 年底结束；2019年向市政府再次申请了第三年经费，第三年建设服务经费列入 2019 年部门预算。2019 年该项目预算批复后，政务中心按照市财政局要求组织了两次专家评审并报经市政府同意后,以单一来源方式采购。
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（2）
2019 年网络安全等级测评及安全服务部分
依据《信息安全等级保护管理办法》规定，以及公安部和海南省公安厅网络监察职能部门的建议和要求，第二级信息系统应当每两年至少进行一次等级测评，第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评，第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。市政务中心有 3 个第三级信息系统，1 个第三级网站，需在 2019 年完成一次等级测评。
2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分 已完成原有系统的进一步升级改造，以公共服务普惠化为主要内容，以实现智慧政务为目标，运用互联网技术、互联网思维与互联网精神，推进行政审批业务创新；通过网上办事大厅、移动应用、智能终端设备、一窗综合受理系统为公众提供统一服务入口；依托全市行政审批系统三级延伸服务、电子证照库的统一规划建设，进一步推进“两个一百建设”，将综合窗口受理服务延伸至各便民服务站，逐步实现“全城通办”、“就近办，马上办”等便民服务。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分 完成一次网络安全等级保护测评服务，一次网络安全等级保护安全建设整改方案设计服务，一次渗透测试服务，一次网络安全应急演练服务，四次安全漏洞扫描评估服务和协同 WEB 云监测服务。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 （1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分
3 该部分经费共 300.6 万元，构成为政务服务体系信息化系统费用 282.79 万元（其中系统服务费 210.79 万元，硬件租赁费 20 万元，驻场维护费 52 万元），工程其他费用 17.81万元，本项目属于正常工作经费，提供政务服务体系信息化系统软件、硬件及运维服务。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分
本该部分经费共 40 万元，本项目通过一系列安全监测手段，查找我中心网络安全问题，提出整改意见。测评范围包括 3 个第三级信息系统和 1 个第三级网站。
4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分
2014 年经市政府同意由科技工业信息化局组织专家对该项目进行了专家评审和概算评审，经专家评审结果为该项目可行，经概算评审结果为该项目分五年共五期建设并确定了投资金额。2019 年该项目预算批复后，政务中心按照市财政局要求组织了两次专家评审并报经市政府同意后项目第三年项目服务以单一来源方式采购。按程序采购结束后，2019 年 7 月经中心主任办公会议讨论服务费用支付事宜。2019 年 8 月经法核等审核程序后签订项目第三年服务合同。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分
根据市公安局、市财政局、市科工信局《关于规范全市信息安全等级保护测评经费申报工作的通知》(三公通〔2014〕364 号)文件精神，我中心于 2018 年 8 月 27 日向三亚市等保办提交了《关于申请信息安全等级保护测评工作费用的函》(三政务函〔2018〕528 号)，该项目已按程序通过
4 市等保办的初核和省工信厅的批复，并通过了市科工信局对该项目的评审和核价。
为进一步加快推进我中心网络安全等级测评及安全服务项目建设，加快我中心预算经费的支出进度，我中心于2019 年 9 月 16 日向市财政局申请该项目所需经费在我中心2019 年度预算中列支，其中从政务服务体系信息化系统中列支 40 万，市财政局已于 2019 年 9 月 25 日批复同意。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析 （1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分 财政安排 300.6 万元，该部分经费构成为政务服务体系信息化系统费用 282.79 万元（其中系统服务费 210.79 万元，硬件租赁费 20 万元，驻场维护费 52 万元），工程其他费用17.81 万元。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分
财政安排 40 万元，全部用于 2019 年网络安全等级测评及安全服务费用。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析 （1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分 根据与浪潮股份有限公司签订的《三亚市政务服务体系信息化系统第三年服务项目采购合同》约定，2019 年 10 月已支付 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 23 日系统软件、硬件及运维服务费用的 40%,即 1,131,160 元（尾款1,696,740 元于 2020 年 2 月支付完成）。根据与海南天枰监
5 理咨询有限公司签订的《三亚市政务服务体系信息化系统第三年服务项目监理合同》规定，2019 年 10 月已支付监理费用的 50%，即 46660.35 元。结余 182.82 万元元，完成率为39%。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分
网络安全等级测评及安全服务项目合同已向财政局申请采购并完成竞争性磋商确定海南神州希望网络有限公司为中标服务方，2019 年该部分经费实际支出 23.8 万元，完成率为 70.16%。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析 严格按照合同条款及各项财务规定支出各项费用。
该项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目经费的情况。
三、 项目组织实施情况
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分
2019 年本项目已完成合同内容，已实现通过网上办事大厅、移动应用、智能终端设备、一窗综合受理系统为公众提供统一服务入口；将综合窗口受理服务延伸至各便民服务站，已实现“全城通办”、“四办”等便民服务。2019 年 12月由中心组织专家对该项目进行验收，验收通过。当前系统运行正常可靠。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分
2019 年通过政府采购完成了 2019 年网络安全等级测评
6 及安全服务项目招标，已完成一次网络安全等级保护测评服务、一次网络安全等级保护安全建设整改方案设计服务、一次渗透测试服务、一次网络安全应急演练服务，其他服务按照合同约定进度执行。
四、项目绩效情况
（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等 （1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分 系统软件、硬件、运维服务费用以及项目监理费用都按合同约定支付，按预计时间节点通过项目的验收工作，完成上一期系统的升级改造，适应“全城通办”、“四办”等业务模式。完成与省级、市级部门数据共享与系统对接工作，实现部门间政务服务相互衔接，协同联动，信息互认，变“群众来回跑”为“部门协同办”，变被动服务为主动服务，提升全市政务服务的整体水平和效能。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分 完成一次网络安全等级保护测评服务，一次网络安全等级保护安全建设整改方案设计服务，一次渗透测试服务，一次网络安全应急演练服务，四次安全漏洞扫描评估服务和协同 WEB 云监测服务，通过一系列安全监测手段，查找我中心网络安全问题，提出整改意见，进一步提升我中心网络安全。
（二）项目绩效目标完成情况分析 绩效目标已完成，资金实际使用与预期绩效目标一致。按合同支付相关费用。
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分：
7 系统已完成升级改造且运行平稳可靠。在各级部门业务办理和数据共享方面发挥较大作用。本项目 2019 年 12 月验收通过,项目尾款及监理费用在 2020 年 3 月前均已支付完毕。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分：
依据测评整改意见进一步提升网络安全性能，保障了各类信息化系统的网络信息安全。项目尾款在 2020 年 3 月前均已支付完毕。
五、 其他需要说明的问题
（1）以租代建三亚市政务服务体系信息化系统部分：
以租代建三亚市政务服务体系信息化系统项目为延续性项目，已完成三期，尚剩余二期。
（2）网络安全等级测评及安全服务部分：
该项目为经常性项目，后续工作会依据合同内容严格执行，保障 2019 年我中心网络安全。
六、项目评价工作情况
通过查阅申报材料，审查财务软件，市政务中心评价小组认为本项目完成数据真实有效，实施效果优秀。
三亚市人民政府政务服务中心
2019 年 3 月 27 日
