新型烟草电子烟项目
建议书
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新型烟草电子烟项目建议书说明
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
该新型烟草电子烟项目计划总投资 9629.69 万元，其中：固定资产投资 7575.81 万元，占项目总投资的 78.67%；流动资金 2053.88 万元，占项目总投资的 21.33%。
达产年营业收入 17426.00 万元，总成本费用 13292.82 万元，税金及附加 179.27 万元，利润总额 4133.18 万元，利税总额 4882.54 万元，税后净利润 3099.89 万元，达产年纳税总额 1782.66 万元；达产年投资利润率42.92%，投资利税率 50.70%，投资回报率 32.19%，全部投资回收期 4.61年，提供就业职位 359 个。
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。
......
报告主要内容：基本情况、建设背景及必要性分析、项目市场空间分析、产品规划分析、选址方案、项目工程方案分析、工艺先进性分析、环境保护说明、职业保护、项目风险评价分析、节能方案分析、项目进度说明、投资分析、经济效益、项目综合结论等。
第一章
基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
新型烟草电子烟项目
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
（二）项目选址
xxx 经济示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积 27713.85 平方米（折合约 41.55 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 54.67%，建筑容积率 1.49，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度 182.33 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 27713.85 平方米，建筑物基底占地面积 15151.16 平方米，总建筑面积 41293.64 平方米，其中：规划建设主体工程 30571.08平方米，项目规划绿化面积 2220.03 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 123 台（套），设备购置费 2665.26 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 768583.24 千瓦时，折合 94.46 吨标准煤。
2、项目年总用水量 13757.80 立方米，折合 1.18 吨标准煤。
3、“新型烟草电子烟项目投资建设项目”，年用电量 768583.24 千瓦时，年总用水量 13757.80 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.64吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.60 吨标准煤/年，项目总节能率29.03%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 经济示范中心发展规划，符合 xxx 经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 9629.69 万元，其中：固定资产投资 7575.81 万元，占项目总投资的 78.67%；流动资金 2053.88 万元，占项目总投资的 21.33%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 17426.00 万元，总成本费用 13292.82 万元，税金及附加 179.27 万元，利润总额 4133.18 万元，利税总额 4882.54 万元，税后净利润 3099.89 万元，达产年纳税总额 1782.66 万元；达产年投资利润率 42.92%，投资利税率 50.70%，投资回报率 32.19%，全部投资回收期4.61 年，提供就业职位 359 个。
（ 十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方
面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济示范中心及 xxx 经济示范中心新型烟草电子烟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济示范中心新型烟草电子烟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“新型烟草电子烟项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位 359 个，达产年纳税总额 1782.66 万元，可以促进 xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 42.92%，投资利税率 50.70%，全部投资回报率 32.19%，全部投资回收期 4.61 年，固定资产投资回收期 4.61 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，
近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
27713.85
41.55 亩
1.1
容积率
1.49
1.2
建筑系数
54.67%
1.3
投资强度
万元/亩
182.33
1.4
基底面积
平方米
15151.16
1.5
总建筑面积
平方米
41293.64
1.6
绿化面积
平方米
2220.03
绿化率 5.38%
2
总投资
万元
9629.69
2.1
固定资产投资
万元
7575.81
2.1.1
土建工程投资
万元
3386.52
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
35.17%
2.1.2
设备投资
万元
2665.26
2.1.2.1
设备投资占比
27.68%
2.1.3
其它投资
万元
1524.03
2.1.3.1
其它投资占比
15.83%
2.1.4
固定资产投资占比
78.67%
2.2
流动资金
万元
2053.88
2.2.1
流动资金占比
21.33%
3
收入
万元
17426.00
4
总成本
万元
13292.82
5
利润总额
万元
4133.18
6
净利润
万元
3099.89
7
所得税
万元
1.49
8
增值税
万元
570.09
9
税金及附加
万元
179.27
10
纳税总额
万元
1782.66
11
利税总额
万元
4882.54
12
投资利润率
42.92%
13
投资利税率
50.70%
14
投资回报率
32.19%
15
回收期
年
4.61
16
设备数量
台（套）
123
17
年用电量
千瓦时
768583.24
18
年用水量
立方米
13757.80
19
总能耗
吨标准煤
95.64
20
节能率
29.03%
21
节能量
吨标准煤
33.60
22
员工数量
人
359
第二章
建设背景及必要性分析
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
各国控烟政策趋严，烟草产品减害是必然趋势。吸烟的危害巨大，世界卫生组织在过去数十年也一直致力于推动人们戒烟。随着各国控烟政策趋严，人们的健康意识不断提高，全球烟草产品从有害发展到微害，甚至到无害，是必然的趋势。危害性更小的新型烟草制品将成为继 1881 年美国人伯赛克发明第一台卷烟机，1952 年洛里拉德公司推出带有微型过滤嘴的香烟后，烟草行业的第三次重大技术变革。
目前来说新型烟草制品主要包括有烟烟草制品和无烟烟草制品。有烟产品包括电子烟和加热不燃烧烟草制品两种，在抽吸过程中会产生烟气。电子烟的原理是将含有尼古丁的烟碱液（也叫烟油）雾化形成气状物。加热不燃烧烟草制品则是将特制的烟草加热到一定温度，
但不点燃烟草，也可以形成烟草味气体，口感更接近真烟。无烟烟草制品具体包括口含烟、鼻烟和嚼烟三种。口含烟是将烟草磨成粉末再加盐和水混合而成，通过口含将尼古丁摄入至体内，其源自瑞典，瑞典吸食口含烟的人口比卷烟还多。鼻烟则是通过鼻子吸食的方式，嚼烟则是通过口嚼烟草的方式。无烟烟草制品事实上并非一种新产品，嚼烟早在 19 世纪 60 年代就十分流行，所谓新型主要是区别于主流的卷烟产品。
卷烟销量不断下降，仅靠提高单价难以维系烟草公司营收增长。目前全球主流烟草制品仍是卷烟，据 2017 年世界烟草发展报告，2017年全球卷烟销售额（含税）约 4700 亿美元，同比增长约 2%，占据总烟草市场份额的 90%以上。尽管卷烟销售额增长，但销量却不断下降。据国家统计局数据，2017 年中国卷烟销量累计达 23486.62 亿支，产销率同比下降 1.5%，库存比年初增长 12.9%。2017 年，全球其他地区卷烟销量合计约 6200 万箱，同比下降约 2%。除土耳其、埃及、孟加拉国以及越南等少数地区外，主要地区卷烟销量均呈下降趋势，预计未来 5年仍将以 1%-2%的速度逐年递减。与此同时，卷烟的平均售价提高，达到 3.1 美元/包，同比增长约 3%。长期来看，仅靠提高卷烟的价格难以维系烟草公司的营收增长，开拓新型烟草制品市场将为烟草公司创造
新的利润增长点。预计未来 5 年，卷烟销售额占烟草制品总销售额的比例仍将以每年 1 个百分点的速度下降，达到 90%以下。
电子烟和加热不燃烧烟草制品是新型烟草制品的主流产品。据中国卷烟销售公司数据，2017 年，全球电子烟销售额为 120.54 亿美元，同比增长 18.5%。加热不燃烧烟草制品的全球销售额为 50.03 亿美元，虽然因为起步较晚，市场规模尚不及电子烟，但增速高达 135.6%。无烟气烟草制品相比之下，销量连续多年下降，2017 年全球总销量为12.90 万吨，仅是 2011 年总销量的五分之一。
据欧睿国际预测，无烟气烟草制品市场可能会继续收缩，年下降约 1.4%。无烟产品市场规模的快速萎缩，一方面是由于电子烟等新产品的挤压，另一方面也是由于部分国家发布禁令，如印度 2012 年出台了对部分嚼烟的禁令。细分产品来看，主要是嚼烟的销量大幅下降，口含烟市场仍有小幅上升，2017 年，口含烟总销量为 7.35 万吨，同比增长 2.4%，超过嚼烟市场。
全球主要烟草公司近几年积极转型新型烟草制品，并有较成熟的产品推出。全球共有 120 多个国家生产卷烟，管理政策基本分为垄断经营、部分开放、完全开放三类，大多数国家实行完全开放的政策，包括我国在内的 9 个国家采取垄断经营，还有 6 个国家采取部分开放
的政策。我国烟草行业由国家烟草专卖局/中国烟草总公司负责，实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。
欧盟民意调查（多选）显示，61%的民众选择吸食电子烟的原因是想要戒烟或减少烟草摄入量，31%的民众认为电子烟比传统卷烟更健康，25%的民众认为电子烟比传统卷烟更便宜，有 15%的人认为电子烟受到的限制更少，可以在一些无烟场所吸食。此外，还有 12%的人认为口味也是影响因素之一，6%的人认为电子烟更酷、更具吸引力。从以上结果可以看出，健康仍是人们从传统卷烟转向电子烟等新型烟草的主要原因，其次还有价格、吸食场所以及口味等影响因素。在欧盟另一项民意调查（多选）中显示，47%的电子烟用户更喜欢水果味，36%的用户更喜欢烟草味，22%的用户选择了薄荷味。女性更喜欢烟草味，而男性更喜欢水果味，年龄较大的用户更喜欢烟草味而年轻人更喜欢水果味和糖果味。
目前对于新型烟草制品，全球各国的政策还不完善。总体来说，HnB 的销售政策相对严格，目前只在全球 37 个国家和地区有售，包括日本，韩国，新西兰、留尼汪岛、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦、塞浦路斯、亚美尼亚、塞尔维亚、巴勒斯坦、以色列、英国、
欧盟地区、多米尼加、库拉索、加拿大、危地马拉、哥伦比亚和南非等。
美国方面，FDA 正在进行 IQOS 在美上市的审批过程，菲莫国际方面已经为美国新增市场准备好了产能扩充。我国因为对烟草是垄断经营，因此明令禁止销售 IQOS 等加热不燃烧制品，但只限于烟弹，烟具不受限制。尽管如此，仍然阻挡不了消费者的热情，近几年，IQOS 代购火热，也因此滋生了许多违法犯罪的行为。事实上，在网络上销售包括 IQOS 在内的电子烟已经形成了一个完整的灰色产业链，利润惊人，据说一个 IQOS 烟具卖家可净赚 500 元，一条烟弹可净赚七八十元。这从侧面也说明了国内对于加热不燃烧产品的强烈需求。
目前 HnB 已经成为全球大趋势，我国相关核心技术正逐步被攻克，政策监管口径趋于积极，2018 年全国烟草工作会议上更是明确深化新型烟草创新改革，推进新型烟草制品定型化、产业化、品牌化发展，推进政策法规研究。今年的全国烟草工作会议上对新型烟草在中国市场今后的发展做出明确部署：要求加强电子烟等新型烟草制品的研发，推进电子烟、加热不燃烧烟草制品研发创新，《电子烟》国家标准获国家标准委立项。未来 1-2 年，国家政策有望放开，国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售，还
是生产可以适配 IQOS 等烟具的烟弹，还不得而知。如果烟草公司选择自己生产烟具，则需要考虑到绕开 IQOS 的诸多项专利。这将对电子烟具行业的竞争格局产生较大影响。
电子烟销售相对宽松，除南美大部分地区、中东部分地区、欧洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亚、中国香港等地区外，基本允许使用电子烟，欧洲少部分地区以及澳大利亚等地区对只允许销售不含尼古丁的烟油、还有小部分地区对烟油中的尼古丁含量做出限制。此外，非洲大部分地区还没有相关政策。我们认为电子烟替代卷烟的趋势不可阻挡，美国、欧盟等地区对电子烟行业规范的不断摸索将给全球其他国家做出指引。目前美国 FDA 要求电商卖家在线销售电子烟需实施年龄认证，从而可以减少电子烟对青少年的吸引力，并限制青少年对此类产品的接触。欧盟地区则早在 2016 年 5 月，就发布 TPD（烟草产品指令），要求厂家必须提前六个月向监管部门提交产品销售申请才能发布，所有的零售烟油单瓶容量不得超过 10 毫升，尼古丁含量必须低于 20mg 每毫升，油仓容量要控制在 2ml 以下，并且要有防漏装置。电子烟行业的进一步规范将有利于行业的健康成长。我国目前对于电子烟行业还没有明确管制，未来可能会对烟油产品进一步规范。（东方财富证券研究所）
第三章
投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 17157.65 万元，同比增长16.33%（2408.58 万元）。其中，主营业业务新型烟草电子烟生产及销售收入为 16075.02 万元，占营业总收入的 93.69%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
3603.11
4804.14
4460.99
4289.41
17157.65
2
主营业务收入
3375.75
4501.01
4179.51
4018.76
16075.02
2.1
新型烟草电子烟(A)
1114.00
1485.33
1379.24
1326.19
5304.76
2.2
新型烟草电子烟(B)
776.42
1035.23
961.29
924.31
3697.25
2.3
新型烟草电子烟(C)
573.88
765.17
710.52
683.19
2732.75
2.4
新型烟草电子烟(D)
405.09
540.12
501.54
482.25
1929.00
2.5
新型烟草电子烟(E)
270.06
360.08
334.36
321.50
1286.00
2.6
新型烟草电子烟(F)
168.79
225.05
208.98
200.94
803.75
2.7
新型烟草电子烟(...)
67.52
90.02
83.59
80.38
321.50
3
其他业务收入
227.35
303.14
281.48
270.66
1082.63
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4081.93 万元，较去年同期相比增长 663.47 万元，增长率 19.41%；实现净利润 3061.45 万元，较去年同期相比增长 422.69 万元，增长率 16.02%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
17157.65
完成主营业务收入
万元
16075.02
主营业务收入占比
93.69%
营业收入增长率（同比）
16.33%
营业收入增长量（同比）
万元
2408.58
利润总额
万元
4081.93
利润总额增长率
19.41%
利润总额增长量
万元
663.47
净利润
万元
3061.45
净利润增长率
16.02%
净利润增长量
万元
422.69
投资利润率
47.21%
投资回报率
35.41%
财务内部收益率
21.56%
企业总资产
万元
16409.43
流动资产总额占比
万元
35.39%
流动资产总额
万元
5807.30
资产负债率
40.34%
第四章
项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。undefined
三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。
四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 41293.64 平方米，其中：计容建筑面积41293.64 平方米，计划建筑工程投资 3386.52 万元，占项目总投资的35.17%。
第五章
选址方案
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 经济示范中心。
园区是 1994 年经省人民政府批准成立，并于 2006 年 3 月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积 60 平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近 20 年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。
三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 54.67%，建筑容积率 1.49，建设区域绿化覆盖率 5.38%，固定资产投资强度 182.33 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
27713.85
41.55 亩
2
基底面积
平方米
15151.16
3
建筑面积
平方米
41293.64
3386.52 万元
4
容积率
1.49
5
建筑系数
54.67%
6
主体工程
平方米
30571.08
7
绿化面积
平方米
2220.03
8
绿化率
5.38%
9
投资强度
万元/亩
182.33
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷
流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均
应单独装设电度表。电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。
八、选 址综合评价
第六章
工艺先进性分析
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。
（二）项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 123 台（套），设备购置费 2665.26 万元。
第七章
环境保护说明
推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、
电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。
（三）建设期水环境影响防治对策
施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。
（五）建设期生态环境保护措施
水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。
三、 运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。危险废弃物治理措施，包括：废弃矿物油、含油废布或手套等，场区暂存后送至危险固体废弃物处置中心进行合理处置。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。
四、 项目建设对区域经济的影响
根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。
五、废弃物处理
项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。
六、特殊环境影响分析
投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。undefined
七、清洁生产
项目承办单位作为一个现代化的企业，为加强清洁生产管理，提升企业形象，项目营运后须建立健全清洁生产管理体系和工作制度，做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全，并且认真贯彻落实。强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核，并记录备案。技术进步是企业节能降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以有效提高生产效率，而且从根本
上提高能源利用率。项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。
八、环境保护综合评价
1、认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。undefined
2、进入 21 世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中
小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 投资公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章
节能方案分析
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 768583.24 千瓦时，折合 94.46 标准煤。
（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量 13757.80 立方米/年，折合 1.18 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于 xxx 经济示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤95.64 吨，节能量折合标煤 33.60 吨，节能率 29.03%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
95.64
1.1
—年用电量
千瓦时
768583.24
1.2
—年用电量
吨标准煤
94.46
1.3
—年用水量
立方米
13757.80
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.18
2
年节能量
吨标准煤
33.60
3
节能率
29.03%
三、项目节能设计
（一）公共建筑节能设计
不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。
（二）居住建筑节能设计
住宅外墙的传热系数要达到 0.45-0.63 的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加贴 8.00 厘米左右的聚苯板。
（三）公用工程节能设计
供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。
四、节能措施
1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采...
