南昌环保增塑剂项目
投资计划书
泓域咨询机构
摘要
增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。近年来，我国已成为亚洲地区增塑剂生产量和消费最多的国家。随着世界各国环保意识的提高，医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂 DOP 等提出了更高的纯度及卫生要求。但目前国内企业生产的主增塑剂在许多性能上特别是卫生、低毒性等都难以满足环保的要求。欧盟和俄罗斯先后从中国进口的塑料玩具中发现原产于中国的一些塑料玩具中发现含有有毒的聚氯乙烯增塑 N－一邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP，或叫 DOP)。
近几年，鞋业开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快，市场之大难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生力军，但是近几年环保鞋子助剂在工业的市场占比越来越高，也是人们对家用使用品环保问题的担忧。但如今 PVC 鞋子仍然有着对份额的市场，其实，高质量的 PVC 鞋子几乎不存在环保问题，近年来对高品质的追求，传统增塑剂的份额慢慢被环保增塑剂 DOTP、环氧类增塑剂代替。且 PVC 鞋子的方便、易擦拭、价格优势等都会使在壁纸行业直占有较大市场。而如今，欧洲 70%的工业产品都为 PVC 鞋子，在日本的运用率也占到了很高的比例，这都能够表明 PVC 鞋子在中有较好前景。
该增塑剂项目计划总投资 18969.24 万元，其中：固定资产投资14592.73 万元，占项目总投资的 76.93%；流动资金 4376.51 万元，占项目总投资的 23.07%。
本期项目达产年营业收入 43062.00 万元，总成本费用 33339.88万元，税金及附加 360.48 万元，利润总额 9722.12 万元，利税总额11423.58 万元，税后净利润 7291.59 万元，达产年纳税总额 4131.99万元；达产年投资利润率 51.25%，投资利税率 60.22%，投资回报率38.44%，全部投资回收期 4.10 年，提供就业职位 779 个。
南昌环保增塑剂项目投资计划书目录
第一章
概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
投资背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
项目调研分析
第四章
项目建设内容分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章
项目选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
土建工程分析
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
项目环保研究
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
生产安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
风险评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
项目计划安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
项目投资分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
项目经营效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
项目综合评估
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
南昌环保增塑剂项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以增塑剂为核心的综合性产业基地，年产值可达 43000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx 投资公司
四、项目提出的理由
增塑剂，主要用于增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性，并使塑料制品具有柔韧性。目前，增塑剂是各种塑料助剂使用量最大的品种，占塑料助剂总消费量的 60%左右。增塑剂可分为邻苯类、对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等。2011 年以来，我国占据全球增塑剂大部分的新增产能和消费量。2014 年中国占全球总量的 43.00%，亚洲其他地区占
16.00%，西欧占 14.00%，北美占 12.00%，到 2019 年，中国占全球增塑剂市场的份额将提升到 48.00%。预计“十三五”期间，我国增塑剂消费量保持较快增长，年均增长率为 6.10%。
增塑剂是世界上产量和消费量大的塑料助剂之，它是 PVC 加工业用量大，关键的助剂，同时在橡胶涂料、粘合剂、密封材料也发挥着重要的作用。主要用于医药以及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂等提出了更高的纯度以及卫生要求，增塑剂发展面临着定的发展压力。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县，总面积 7402 平方千米，建成区面积350 平方千米，常住人口 554.55 万人，城镇人口 411.64 万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，
也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927 年南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006 年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2019 年 6 月，未来网络试验设施在南昌开通运行。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 49891.60 平方米（折合约 74.80 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照增塑剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 49891.60 平方米，建筑物基底占地面积 30803.07平方米，总建筑面积 78329.81 平方米，其中：规划建设主体工程49534.97 平方米，项目规划绿化面积 5031.79 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 161 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 6234.18 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：增塑剂 xxx 单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 771675.14 千瓦时，折合 94.84 吨标准煤，满足南昌环保增塑剂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 36756.58 立方米，折合 3.14 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某临港经济开发区市政管网供给。
3、南昌环保增塑剂项目项目年用电量 771675.14 千瓦时，年总用水量 36756.58 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.98 吨标准煤/年。达产年综合节能量 27.64 吨标准煤/年，项目总节能率 21.44%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx（集团）有限公司承办的“南昌环保增塑剂项目”主要从事增塑剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
南昌环保增塑剂项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：南昌环保增塑剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 18969.24 万元，其中：固定资产投资 14592.73万元，占项目总投资的 76.93%；流动资金 4376.51 万元，占项目总投资的 23.07%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 43062.00 万元，总成本费用 33339.88万元，税金及附加 360.48 万元，利润总额 9722.12 万元，利税总额
11423.58 万元，税后净利润 7291.59 万元，达产年纳税总额 4131.99万元；达产年投资利润率 51.25%，投资利税率 60.22%，投资回报率38.44%，全部投资回收期 4.10 年，提供就业职位 779 个。
十五、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区增塑剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济开发区增塑剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“南昌环保增塑剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 779 个，达产年纳税总额 4131.99 万元，可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 51.25%，投资利税率 60.22%，全部投资回报率 38.44%，全部投资回收期 4.10 年，固定资产投资回收期4.10 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超
过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
49891.60
74.80 亩
1.1
容积率
1.57
1.2
建筑系数
61.74%
1.3
投资强度
万元/亩
195.09
1.4
基底面积
平方米
30803.07
1.5
总建筑面积
平方米
78329.81
1.6
绿化面积
平方米
5031.79
绿化率 6.42%
2
总投资
万元
18969.24
2.1
固定资产投资
万元
14592.73
2.1.1
土建工程投资
万元
6972.55
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.76%
2.1.2
设备投资
万元
6234.18
2.1.2.1
设备投资占比
32.86%
2.1.3
其它投资
万元
1386.00
2.1.3.1
其它投资占比
7.31%
2.1.4
固定资产投资占比
76.93%
2.2
流动资金
万元
4376.51
2.2.1
流动资金占比
23.07%
3
收入
万元
43062.00
4
总成本
万元
33339.88
5
利润总额
万元
9722.12
6
净利润
万元
7291.59
7
所得税
万元
1.57
8
增值税
万元
1340.98
9
税金及附加
万元
360.48
10
纳税总额
万元
4131.99
11
利税总额
万元
11423.58
12
投资利润率
51.25%
13
投资利税率
60.22%
14
投资回报率
38.44%
15
回收期
年
4.10
16
设备数量
台（套）
161
17
年用电量
千瓦时
771675.14
18
年用水量
立方米
36756.58
19
总能耗
吨标准煤
97.98
20
节能率
21.44%
21
节能量
吨标准煤
27.64
22
员工数量
人
779
第二章
投资背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 43458.74 万元，同比增长 12.31%（4763.83 万元）。其中，主营业业务增塑剂生产及销售收入为 35806.32 万元，占营业总收入的 82.39%。
上年度 主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
9126.34
12168.45
11299.27
10864.68
43458.74
2
主营业务收入
7519.33
10025.77
9309.64
8951.58
35806.32
2.1
增塑剂(A)
2481.38
3308.50
3072.18
2954.02
11816.09
2.2
增塑剂(B)
1729.45
2305.93
2141.22
2058.86
8235.45
2.3
增塑剂(C)
1278.29
1704.38
1582.64
1521.77
6087.07
2.4
增塑剂(D)
902.32
1203.09
1117.16
1074.19
4296.76
2.5
增塑剂(E)
601.55
802.06
744.77
716.13
2864.51
2.6
增塑剂(F)
375.97
501.29
465.48
447.58
1790.32
2.7
增塑剂(...)
150.39
200.52
186.19
179.03
716.13
3
其他业务收入
1607.01
2142.68
1989.63
1913.10
7652.42
根据初步统计测算，公司实现利润总额 9753.43 万元，较去年同期相比增长 1450.81 万元，增长率 17.47%；实现净利润 7315.07 万元，较去年同期相比增长 1590.50 万元，增长率 27.78%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
43458.74
完成主营业务收入
万元
35806.32
主营业务收入占比
82.39%
营业收入增长率（同比）
12.31%
营业收入增长量（同比）
万元
4763.83
利润总额
万元
9753.43
利润总额增长率
17.47%
利润总额增长量
万元
1450.81
净利润
万元
7315.07
净利润增长率
27.78%
净利润增长量
万元
1590.50
投资利润率
56.38%
投资回报率
42.28%
财务内部收益率
27.32%
企业总资产
万元
39036.62
流动资产总额占比
万元
36.07%
流动资产总额
万元
14079.50
资产负债率
36.57%
二、增塑剂项目背景分析
增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。近年来，我国已成为亚洲地区增塑剂生产量和消费最多的国家。随着世界各国环保意识的提高，医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂DOP 等提出了更高的纯度及卫生要求。但目前国内企业生产的主增塑剂在许多性能上特别是卫生、低毒性等都难以满足环保的要求。欧盟和俄罗斯先后从中国进口的塑料玩具中发现原产于中国的一些塑料玩具中发现含有有毒的聚氯乙烯增塑 N－一邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP，或叫 DOP)。
长期以来增塑剂主要以邻苯类产品为主，但随着 DOP 在食品、医药工业上的应用越来越广泛，人们对它的毒性也越来越重视。有人发
现，当人们输入在聚氯乙烯塑料袋内贮存的血液后，在人体内，特别在肺部内发现有 DOP 产品存在。尽管国际上对于 DOP 是否致癌到目前仍争论不休，但对 DOP 存在潜在的致癌危险，国际上已开始采取相应的措施，限制 DOP 的使用范围。目前，全球已加快了无毒增塑剂产品的研发，特别加快了卫生要求高的塑料制品基础应用研究。而在我国，已被国外淘汰的 DOP 等增塑剂还大有市场，而且增塑剂生产企业对于无毒新型增塑剂的开发和推广并没有引起足够关注。国内市场上 80%的增塑剂都是 DOP、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)等增塑剂，价格低廉是最关键的因素。
增塑剂企业要加大研发的力度，开发出新的增塑剂品种，绕过技术壁垒，重新占领国际市场。目前世界上对于环保增塑剂研制明显滞后于生产和生活的需要，随着科技的进步，一些传统的材料可能会被淘汰，而研发无害、价廉、助剂效果好等优点的新型环保增塑剂作为替代材料，是当下塑胶制品行业发展的关键一环。增塑剂在为人类提供高品质塑料制品中的作用不可或缺。只不过其品种结构在不断地调整变化，新技术的开发速度在加快，新品种层出不穷，检测手段更加先进，评估方法更加合理，增塑剂就是在这样一种“开发—应用—毒理学试验—风险评估—再开发”的循环中不断进步的。因此，正确使
用增塑剂是该行业能否健康发展的关键。而要做到这一点，增塑剂企业就应在结构调整上下功夫。国外正在大力推广称为无毒的或环保及可生物降解的增塑剂。所谓无毒和环保也是相对而言。如 DIHCN(环己烷二羧酸二异壬酯)、E—168 增塑剂、EBN 利 BET(异辛酸和苯甲酸的多元醇混合酯)增塑剂、已二酸和多元醇缩合的聚酯型增塑剂等等。目前国内环保无毒增塑剂的生产正面临两大难题，一是副产品多，收率不高；二是产量低，成本高，好的产品如柠檬酸酯类，由于使用的催化剂价格高因而使增塑剂的成本相当高。另外，有的企业尽管生产出了柠檬酸酯类增塑剂，但由于不重视产品的市场推广工作，用户对其产品一无所知，仍会选择价格便宜的、熟悉的增塑剂产品。由于加快淘汰有毒增塑剂和开发推广新型无毒增塑剂已成为一种必然趋势，国内生产企业要下大力气研究新的催化、分离工艺，尽快将性价比更高、安全性更可靠、对环境友好的新一代增塑剂产品推向市场。增塑剂是塑料助剂中最大的品种之一。目前全球增塑剂品种多达 200 多种，每个品种均有各自的物理和化学性能，应用领域各不相同。中国增塑剂行业经过几十年发展，工业基础已具有相当规模，生产技术也并不落后，而不同制品对卫生安全性能的要求也不尽相同，因此根据应用领域将市场细分是避免增塑剂“惹祸”的重要手段。我国增塑剂企业在
增加生产的同时，更应注意研究不同品种增塑剂在各种制品中的适配性，两利相权取其重，两害相权取其轻，为用户提供指导性建议，用实践和事实向消费者证明合理使用增塑剂将是安全的。
三、增塑剂项目建设必要性分析
增塑剂是世界上产量和消费量大的塑料助剂之，它是 PVC 加工业用量大，关键的助剂，同时在橡胶涂料、粘合剂、密封材料也发挥着重要的作用。主要用于医药以及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对主增塑剂等提出了更高的纯度以及卫生要求，增塑剂发展面临着定的发展压力。
我增塑剂生产厂家共计十数家企业，增塑剂年产量总共有数百万吨。而且用于医用的要求很高，不允许增塑剂中有性。本周内增塑剂市场走势略显僵持。根据检测，库存吨位在数万吨，大多数在工厂，市场可流通现货货源集中，单手刀需求缺口的影响，高位成交量略显不足，市场维持高位横盘震荡局面。环保增塑剂市场随着原料持续上涨，介质本周五，原料强势制成市场，但下游维持刚需购买，市场难度增大，预计下周增塑剂行业开工率持续高位，现状称为主导近期增塑剂以及原料走势的关键。市场急速大涨之后所蕴含的风险逐渐加大，短期内增塑剂链条暂无崩盘机箱；对增塑剂链条带来较强的拖累。
环保增塑剂在建材市场的发展：PVC 加增塑剂是比较低成本的搭配，可以使塑料制品达到使用要求。我环保增塑剂 DOTP 近几年市场份额增长较快，除了我消费者对于环保意识的增强，也是随着人们生活品质的提高，日常用品的需求日益增加，越来越多的 PVC 塑料产品消费意识增强，但是伴随而来的是更多环保材料的竞争。
目前，以 PVC 为主要原料的家居建材产品已经成为我塑料行业的二大支柱，年均增速超过 15%。地板及地板图层、PVC 壁纸、装饰墙板、天花装饰板、浮雕艺术角线、数码家具板、数码涂装大理石等以塑代木的高仿真 PVC 家居建材产品正在慢慢走进消费者的家里，市场对节能建材的需求增长为室内节能装饰材料的发展提供了巨大空间。近年来 PVC 壁纸开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快、市场之大难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生力军，但是近几年无纺墙纸在家装市场的占比越来越高，也使人们对家用墙纸环保问题产生担忧，但如今 PVC 墙纸仍然在市场上占有对份额。
其实，高质量的 PVC 壁纸几乎不存在环保问题，近年来对高品质的追求，传统增塑剂的份额慢慢被环保增塑剂 DOTP、环氧类增塑剂代替。且 PVC 壁纸所具有的方便、易擦拭、价格优势等都会使其在壁纸直占有较大市场。而如今，欧洲 70%的墙纸产品都为 PVC 墙纸，在日本
的运用率也占到了很高的比例，这都能够表明 PVC 墙纸在中有较好前景。
另外，PVC 地板在中渐渐流行，也越来越被消费者认同。虽然在我家装行业普遍选择更环保、更有质感的实木地板，但医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所是地板行业主要市场，至今在内的大中城市 PVC 地板已受到普遍的认可，使用也会更加广泛。
因此，随着越来越多的环保增塑剂的广泛使用，未来几年 PVC 塑料的市场仍然会是消费者主要选择之。塑料具有资源丰富、质量好、性能面、加工方便、节能省材等诸多优点，和金属、木材、石材等传统材料相比，低碳经济的今天塑料更是显得出类拔萃。以塑代木的高仿真 PVC 建材产品有望以其低碳环保的性引行业新发展，很多 PVC 塑料制品仍然可以做到绿色环保、物美价廉。
随着内工业的发展，环保增塑剂的需求越来越多，大多数工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工。各种环保助剂也应运而生。
第三章
项目调研分析
一、增塑剂行业分析
增塑剂，主要用于增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性，并使塑料制品具有柔韧性。目前，增塑剂是各种塑料助剂使用量最大的品种，占塑料助剂总消费量的 60%左右。增塑剂可分为邻苯类、对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等。2011 年以来，我国占据全球增塑剂大部分的新增产能和消费量。2014 年中国占全球总量的43.00%，亚洲其他地区占 16.00%，西欧占 14.00%，北美占 12.00%，到2019 年，中国占全球增塑剂市场的份额将提升到 48.00%。预计“十三五”期间，我国增塑剂消费量保持较快增长，年均增长率为 6.10%。
DCP 是 DOP 的同分异构体，DCP 在产品性能上与传统产品相仿，但增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性较低，耐热性、耐光性、耐候性较好，通常做 DOP 的代用品。DCP 特别适用于增塑糊，粘度稳定好。DCP是对癸二酸生产过程中的副产品粗仲辛醇进行精制后与苯酐酯化制得，癸二酸以天然蓖麻油为原材料经水解、裂解、精制而成，蓖麻油为可再生资源，以癸二酸副产品生产 DCP 降低石化资源耗用，符合当前社会绿色、可持续、循环经济的发展理念。
增塑剂主要应用在于 PVC 塑料制品领域，PVC 是一种很特殊的热塑性塑料，其纯树脂加工时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性差，相对于其他塑料而言，生产加工过程中更需要添加各类助剂以改善其性能。PVC 塑料制品的终端应用包括薄膜、革制品、电线、电缆、PVC 泡沫、灯箱布、软管等，可用于建材、化工、电子、医疗、食品等行业。
2016 年，我国 PVC 产量为 1,669.00 万吨，预计到 2020 年将达1,890.00 万吨，2016 年至 2020 年我国 PVC 产量年均增长率为 3.20%。2016 年，我国 PVC 需求量为 1,638.00 万吨，预计到 2020 年将达1,860.00 万吨，2016 年至 2020 年我国 PVC 需求量年均增长率为 3.20%，预计到 2025 年我国 PVC 需求量将达 2,150.00 万吨，2020 年至 2025 年年均增长率为 2.90%。
DOP 为我国增塑剂市场的龙头，消费量占比最大，DOP 的表观消费量 2013 年至 2017 年一直在 130.00 万吨左右，波动范围相对有限。2017 年 DOP 表观消费量在 132.08 万吨，最主要下游应用领域为 PVC 膜，占比 33.00%左右，PVC 膜主要应用于建材、包装及医药等行业；其次为 PVC 革制品，占比 22.00%，革制品主要用于制作鞋、箱包、铺地材料等；电线电缆料、PVC 泡沫、灯箱布占比亦较高，均在 10.00%以上。
预计 2018 年国内 DOP 表观消费量或在 128.00 万吨左右，其中 PVC膜消费量预计在 44.80 万吨，革制品、电线电缆料、泡沫灯箱布等消费量预计分别为 32.00 万吨、23.00 万吨、12.80 万吨，鞋类和其他合计消费量为 15.40 万吨。DCP 在性能上与 DOP 接近，在下游 PVC 行业大部分产品中可以替代使用。DOP 市场规模大，DCP 价格低于 DOP，DCP产品具有广阔的市场替代空间。
DCP、DOP 同为通用型增塑剂，在下游 PVC 行业大部分产品中可以相互替代使用。但是由于 DCP 产品在国内起步晚于 DOP，用户认知度有待提高，生产厂家较少，生产规模与 DOP 相比尚有一定差距。为扩大在下游 PVC 行业的市场份额，增强用户的认知度，DCP 生产厂家一般根据 DOP 的市场价格调整其出厂价格，DCP 的价格略低于 DOP，在与 DOP生产企业的竞争中取得优势。
DOP 价格在 2016 年至 2017 年持续上涨，DCP 生产厂家一般根据DOP 的市场价格调整出厂价格。近年来，上游癸二酸行业的持续发展，产品产量不断提升，副产品仲辛醇的供应量增加，同时部分 DCP 行业企业因环保不达标，开工受到影响，为 DCP 行业内技术工艺先进、环保设施完善的企业提供了充足的原材料，原有的原材料紧张局面得以缓解，仲辛醇价格 2015 年大幅下跌，2016 年至 2017 年相对稳定，未
随着 DOP 的原材料辛醇同比上涨，成本优势日益明显，DCP 行业利润水平有所上升。
苯酐，是重要的基础有机化工原料之一。我国苯酐主要用于生产增塑剂、不饱和聚酯以及醇酸树脂等。其中，增塑剂对苯酐的需求量约占总消费量的 45.70%27。我国苯酐的工业生产始于 20 世纪 50 年代，随着生产技术的不断完善和下游需求的不断增加，我国苯酐的生产能力不断增加。我国苯酐的生产能力由 2007 年的 139.70 万吨/年增长到2017 年的 271.00 万吨/年。苯酐近几年仍处在产能扩张期，生产线投资建设较多，产量和开工率亦有所提高。预计 2018 年至 2019 年苯酐产能或进入集中释放期，为 DCP 行业的发展提供充足的原材料。
仲辛醇是一种重要的化工原料，可用于生产增塑剂、香料、高档润滑油添加剂、纤维润湿剂、农药乳化剂等。仲辛醇是蓖麻油生产癸二酸的主要副产物之一。通常副产的粗仲辛醇中含有 90.00%左右的仲辛醇（2-辛醇）、6.00%左右的 2-辛酮。随着绿色化工的兴起，世界上大型化工企业纷纷将关注点放在以非石化原料为基础的新兴化工业。世界化工前 50 强中，约有 30 家把癸二酸的衍生物作为战略产品。癸二酸随着下游应用领域的不断增加，需求量逐步增大。2017 年，我国癸二酸总产能约 15.00 万吨/年，产量为 8.65 万吨，约产生 5.88 万吨
仲辛醇。未来癸二酸的传统应用领域癸二酸酯类低温增塑剂和聚酰胺仍将保持较快增长，汽车防冻液、润滑油和电子产品等其他领域方面的市场需求潜力也较大，预计未来癸二酸行业将在下游市场的驱动下快速发展。
我国癸二酸原材料蓖麻油主要依靠进口，印度等国为主要出口国。随着国内癸二酸产业不断发展，产业链日益完善，通过进口蓖麻油生产癸二酸并大量出口癸二酸的状况短期内不会发生转变，癸二酸行业的发展可以产出充足的仲辛醇，为下游 DCP 的发展提供充足的原料。
二、增塑剂市场分析预测
近几年，鞋业开始走进寻常百姓家中，且未来普及速度之快，市场之大难以想象，DOTP、DINP、环氧类以及传统增塑剂下游出现了生力军，但是近几年环保鞋子助剂在工业的市场占比越来越高，也是人们对家用使用品环保问题的担忧。但如今 PVC 鞋子仍然有着对份额的市场，其实，高质量的 PVC 鞋子几乎不存在环保问题，近年来对高品质的追求，传统增塑剂的份额慢慢被环保增塑剂 DOTP、环氧类增塑剂代替。且 PVC 鞋子的方便、易擦拭、价格优势等都会使在壁纸行业直占有较大市场。而如今，欧洲 70%的工业产品都为 PVC 鞋子，在日本的运用率也占到了很高的比例，这都能够表明 PVC 鞋子在中有较好前景。
内不断研发对环保增塑剂安、绿色、用的助剂，些电气缘、食品包装、医药卫生等产品的用无增塑剂和高性能、耐油、耐抽提、耐迁移的增塑剂不断被开发、生产及投入使用。
内市场上的环保增塑剂在接下来几年将快速的朝着安绿色方向发展，高质高的研发出让消费者用着安心的增塑剂将是 2017 年各企业的努力目标。只有做到安无危害，才能在市场上走的更快、更远。
据了解，内市场上的环保增塑剂 DOTP 在接下来几年将快速的朝着安绿色方向发展，高质高的研发出让消费者用着安心的环保增塑剂DOTP 将是 2014 年各企业的努力目标。只有做到安无危害，才能在市场上走的更快、更远。
环保增塑剂 DOTP 是塑料加工助剂中产能和消费量大的品种，近年来，外研发增塑剂的重点是安、绿色、用，邻苯二甲酸二辛酯(dop)的生产多采用清洁的固体酸催化替代传统的硫酸催化工艺;些电气缘、食品包装、医药卫生等产品的用无增塑剂和高性能、耐油、耐抽提、耐迁移的增塑剂不断被开发、生产及投入使用。因为随着消费者对于健康的关注，以及越来越多的家对邻苯二甲酸酯颁布禁令，不含邻苯二甲酸盐及生物基增塑剂的需求将增加，邻苯二甲酸酯类增塑剂别是 dop将逐渐失去市场份额。近，西欧大多数新建增塑剂产能是不含邻苯二
甲酸酯的增塑剂。亚太地区仍以邻苯二甲酸酯为主导，目前 dop 约占亚太增塑剂市场的 60%。
环保增塑剂 DOTP 刚刚出现在市场中的时候，人们只看到该助剂为塑料制品带来的优势，而随着进步的使用，我们发现其同样带来了威胁。面对急速增加的市场需求，这些已经浮出水面的弊是无法忽视的。
目前中市场上的环保 DOTP 增塑剂仍然存在很多问题，些增塑剂引发的事件时有出现，如何让广大消费者享受到安无害的增塑剂是各个企业急需解决的问题，外研发的安绿色的增塑剂备受市场欢迎，这给了中市场个很好的提示。
随着塑料制品的批量生产和广泛应用，各种助剂也应运而生，其中增塑剂的用量是各种助剂中多的。增塑剂又被称为塑化剂，是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工。近年来，我相继发生台湾食品塑化剂风波、酒鬼酒增塑剂超标事件，使长期不为人知的增塑剂成为人们关注的焦点。据介绍，目前市场上的增塑剂主要有邻苯类、对苯类和柠檬酸脂类，前两类含有苯，长期接触会对健康产生威胁，而后者挥发性高，味道苦涩。所以安环保的增塑剂是市场上迫切需求的助剂。
受亚太和东欧等主要市场需求增长的推动，到 2020 年球环保 DOTP增塑剂市场值将超过 195 亿美元。据统计，2012 年球增塑剂消费量的近 87%用于塑料制品的加工，其中大部分被用于薄膜和电缆，另外还广泛用于橡胶制品、涂料油漆，以及粘合剂的生产。据预测，未来 8 年金砖四巴西、俄罗斯、印度、中仍将是增塑剂市场需求增长率高地区，美经历前几年的需求下降后也将恢复增长。而西欧的增塑剂需求预计还将维持停滞状态，不含邻苯二甲酸酯的增塑剂将刺激市场需求增长。消费者对健康的关注和使用邻苯二甲酸酯可能进步禁令导致的不含邻苯二甲酸盐和生物基增塑剂的需求增加。
如今，个普通的老百姓也对增塑剂这个名词好不陌生。前段时间引发的连串增塑剂风波，令不少人至今仍然谈“塑”色变。但是，有个不争的事实，那便是我们的生活里到处都存在着增塑剂的身影。增塑剂，又被叫作塑化剂。它是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，是种增加材料的柔软性或是材料液化的添加剂。在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。由于它在塑料制品加工中所起到的殊作用，它的存在从某种角度来说，在提高人类生活水平方面起到了关键性作用。增塑剂的品种繁多，在
其研究发展阶段其品种曾多达 1000 种以上。虽然有些负面的新闻产生，但我们不可以就这样抹杀增塑剂在整个化工工业中所起到的莫大作用。
如今，增塑剂在食品、医药工业上的应用越来越广泛，人们对它的性研究也越来越重视。随着内外关于增塑剂的各项标准的完善，我们也有理由相信，增塑剂的未来会发展的更加健康，更加可持续化。
我增塑剂行业经过几十年发展，已形成定的产业规模，目前是亚洲增塑剂生产和消费量大的家。摆在我增塑剂行业面前的大问题就是技术的落后。虽然市场需求很大，但我整体增塑剂行业的生产规模较小、行业大而不强。万吨以上的增塑剂生产企业屈指可数。
此外我增塑剂相关的自有技术缺乏，研发水平较弱。尽管我已建有定的科研与生产体系，但是内研发仍然是以仿制为主。
在球塑料市场迅速扩张的当下，我的增塑剂业却主要表现在量的增长上。面对际上对增塑剂等助剂类产品生产大型化、产品规格细化、多功能化和环保化发展的趋势，我的增塑剂企业应从产业可持续发展的角度出发，加大绿色增塑剂产品的研发力度，在产业规模益、环保性能，以及产品质量、附加值等各方面确立发展优势，力求在新轮际市场争夺中占得席之地。在此，我们也呼吁行业协会及政府相关部门起到监督促进的作用，为整个行业持续健康的发展奠定基础。
第四章
项目建设内容分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为增塑剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的增塑剂产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 43062.00 万元。
（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项
目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
增塑剂 A
单位
xx
19377.90
2
增塑剂 B
单位
xx
10765.50
3
增塑剂 C
单位
xx
6459.30
4
增塑剂 D
单位
xx
3444.96
5
增塑剂 E
单位
xx
2153.10
6
增塑剂 F
单位
xx
861.24
合计
单位
xxx
43062.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 49891.60 平方米（折合约 74.80 亩），其中：净用地面积 49891.60 平方米（红线范围折合约 74.80 亩）。项目规划总建筑面积 78329.81 平方米，其中：规划建设主体工程 49534.97 平方米，计容建筑面积 78329.81 平方米；预计建筑工程投资 6972.55 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 161 台（套），设备购置费 6234.18 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 18969.24 万元；预计年实现营业收入 43062.00万元。
第五章
项目选址规划
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于某某临港经济开发区。
南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县，总面积 7402 平方千米，建成区面积350 平方千米，常住人口 554.55 万人，城镇人口 411.64 万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中...
