江苏轨道交通设备项目
实施方案
泓域咨询
MACRO
报告说明—
地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。
该地铁设备项目计划总投资 11069.84 万元，其中：固定资产投资7394.34 万元，占项目总投资的 66.80%；流动资金 3675.50 万元，占项目总投资的 33.20%。
达产年营业收入 25121.00 万元，总成本费用 19972.05 万元，税金及附加 198.75 万元，利润总额 5148.95 万元，利税总额 6057.90 万元，税后净利润 3861.71 万元，达产年纳税总额 2196.19 万元；达产年投资利润率46.51%，投资利税率 54.72%，投资回报率 34.88%，全部投资回收期 4.37年，提供就业职位 517 个。
根据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。
第一章
总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
江苏轨道交通设备项目
城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016 为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。
轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。
（二）项目选址
xxx 产业集聚区
江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬 30°45"～35°20"，东经 116°18"～121°57"之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖 13 个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均 GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积 10.72 万平方公里，辖 13 个地级市。截至 2019年末，江苏省常住人口 8070 万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值 99631.52 亿元，人均地区生产总值 123607 元。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。undefined
（三）项目用地规模
项目总用地面积 28380.85 平方米（折合约 42.55 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 56.68%，建筑容积率 1.51，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度 173.78 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 28380.85 平方米，建筑物基底占地面积 16086.27 平方米，总建筑面积 42855.08 平方米，其中：规划建设主体工程 32613.34平方米，项目规划绿化面积 3385.49 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 2550.28 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1289162.90 千瓦时，折合 158.44 吨标准煤。
2、项目年总用水量 19130.75 立方米，折合 1.63 吨标准煤。
3、“江苏轨道交通设备项目投资建设项目”，年用电量 1289162.90千瓦时，年总用水量 19130.75 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.07 吨标准煤/年。达产年综合节能量 45.15 吨标准煤/年，项目总节能率 24.93%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 产业集聚区发展规划，符合 xxx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 11069.84 万元，其中：固定资产投资 7394.34 万元，占项目总投资的 66.80%；流动资金 3675.50 万元，占项目总投资的 33.20%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 25121.00 万元，总成本费用 19972.05 万元，税金及附加 198.75 万元，利润总额 5148.95 万元，利税总额 6057.90 万元，税后净利润 3861.71 万元，达产年纳税总额 2196.19 万元；达产年投资利润率 46.51%，投资利税率 54.72%，投资回报率 34.88%，全部投资回收期4.37 年，提供就业职位 517 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业集聚区及 xxx 产业集聚区地铁设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业集聚区地铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏轨道交通设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 517 个，达产年纳税总额 2196.19 万元，可以促进 xxx 产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 46.51%，投资利税率 54.72%，全部投资回报率 34.88%，全部投资回收期 4.37 年，固定资产投资回收期 4.37 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28380.85
42.55 亩
1.1
容积率
1.51
1.2
建筑系数
56.68%
1.3
投资强度
万元/亩
173.78
1.4
基底面积
平方米
16086.27
1.5
总建筑面积
平方米
42855.08
1.6
绿化面积
平方米
3385.49
绿化率 7.90%
2
总投资
万元
11069.84
2.1
固定资产投资
万元
7394.34
2.1.1
土建工程投资
万元
3695.62
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.38%
2.1.2
设备投资
万元
2550.28
2.1.2.1
设备投资占比
23.04%
2.1.3
其它投资
万元
1148.44
2.1.3.1
其它投资占比
10.37%
2.1.4
固定资产投资占比
66.80%
2.2
流动资金
万元
3675.50
2.2.1
流动资金占比
33.20%
3
收入
万元
25121.00
4
总成本
万元
19972.05
5
利润总额
万元
5148.95
6
净利润
万元
3861.71
7
所得税
万元
1.51
8
增值税
万元
710.20
9
税金及附加
万元
198.75
10
纳税总额
万元
2196.19
11
利税总额
万元
6057.90
12
投资利润率
46.51%
13
投资利税率
54.72%
14
投资回报率
34.88%
15
回收期
年
4.37
16
设备数量
台（套）
103
17
年用电量
千瓦时
1289162.90
18
年用水量
立方米
19130.75
19
总能耗
吨标准煤
160.07
20
节能率
24.93%
21
节能量
吨标准煤
45.15
22
员工数量
人
517
第二章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 21484.49 万元，同比增长 11.68%（2246.47 万元）。其中，主营业业务地铁设备生产及销售收入为 18965.78 万元，占营业总收入的 88.28%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
4511.74
6015.66
5585.97
5371.12
21484.49
2
主营业务收入
3982.81
5310.42
4931.10
4741.44
18965.78
2.1
地铁设备(A)
1314.33
1752.44
1627.26
1564.68
6258.71
2.2
地铁设备(B)
916.05
1221.40
1134.15
1090.53
4362.13
2.3
地铁设备(C)
677.08
902.77
838.29
806.05
3224.18
2.4
地铁设备(D)
477.94
637.25
591.73
568.97
2275.89
2.5
地铁设备(E)
318.63
424.83
394.49
379.32
1517.26
2.6
地铁设备(F)
199.14
265.52
246.56
237.07
948.29
2.7
地铁设备(...)
79.66
106.21
98.62
94.83
379.32
3
其他业务收入
528.93
705.24
654.86
629.68
2518.71
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4585.65 万元，较去年同期相比增长 577.47 万元，增长率 14.41%；实现净利润 3439.24 万元，较去年同期相比增长 482.24 万元，增长率 16.31%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
21484.49
完成主营业务收入
万元
18965.78
主营业务收入占比
88.28%
营业收入增长率（同比）
11.68%
营业收入增长量（同比）
万元
2246.47
利润总额
万元
4585.65
利润总额增长率
14.41%
利润总额增长量
万元
577.47
净利润
万元
3439.24
净利润增长率
16.31%
净利润增长量
万元
482.24
投资利润率
51.16%
投资回报率
38.37%
财务内部收益率
24.40%
企业总资产
万元
26221.87
流动资产总额占比
万元
38.91%
流动资产总额
万元
10201.73
资产负债率
38.73%
第三章
项目必要性分析
一、地铁设备项目背景分析
城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016 为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66 万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。
“十三五”期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推进动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超 6000 亿，PPP 投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和 PPP 助力，“十三五”是轨道交通投资高峰是大概率事件，相关设备端的订单高峰将于 2018 年到来。
铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的 15%左右。2015 年开始高铁竣工下降，动车 2016 年未招标，逐
步进入后市场时代。“十二五”是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，2015 年底高铁通车里程为 1.9 万公里，五年间峻工通车里程约 1.4 万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿，同比增长 47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约 2.5 万亿，年均 5000 亿。
我国和谐号动车组 2015 年保有量达到 17648 辆，同 2010 年的4408 辆相比，年复合增长率达 32%，根据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预计 2016-2020 年我国和谐号动车组的保有量分别为 21200、24500、28150、32000 和 36000 辆，年复合增长率为 11.2%，增速明显低于“十二五”时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015 年是动车交付高峰。2015 年高铁新增运营里程 2544 公里，同比下降 51%，预计高铁发展速度高位放缓，新增设备需求减少，检测维修需求增加，逐步进入后市场时代。
目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和 APM 七大类，其中地铁占比最高，达 73%。
城市轨道交通施工周期一般为四年，包括施工准备、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气工程、信息系统建设、车辆采购和运营维护等几个方面，其中车辆采购在交付前 1.5 年开始进行。
对于城轨车辆，根据 2015 年末数据，我国累计 26 个城市建成投运城市轨道交通线路 116 条，3618 公里。其中地铁 2588 公里，占线路总长的 73.4%；轻轨 229 公里，占线路总长的 6.5%；单轨 85 公里，占线路总长的 2.4%；现代有轨电车 169 公里，占线路总长的 4.8%；磁浮交通 49 公里，占线路总长的 1.4%；市域快轨 402 公里，占线路总长的11.4%。一般来说，地铁车辆平均每编组 6-8 辆车，轻轨 2-4 辆车，市域快轨 4-8 辆车，每辆车造价取 600 万元。
轨交项目从最初的规划设计到最后的通车运营包括六大环节：规划设计、征地拆迁、站前土建施工、站后机电工程、车辆购置以及通车运营，在轨道交通全产业链中，建设期相关工程机械、轨道扣件和弹性元件等需求较大，临近通车站后设备和车辆设备在投资中占主要部分。截至 2015 年末，全国城轨通车里程超过 3000 公里，根据中长期规划，到 2020 年总里程将达 6700 公里；路网成型后车辆进入加密期，年均城轨车辆需求将突破 5000 辆。预计 2016-2020 年我国城轨车辆购置方面年均投资规模超过 300 亿元。
二、地铁设备项目建设必要性分析
地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。
例如，车辆投标企业必须具有整车产品技术和相应的开发能力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络控制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品研究开发、工程化设计能力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货能力和集成验证能力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012 年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破 10000 辆，同比增长 22.9%；到 2017 年底，建成地铁配置车辆数量已达到 21628 辆，较 2016 年增长了 21.4%。
与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内依旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过 7 万辆，达到 71079 辆，同比大增 209.9%。
通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的研究、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备提供整套 ATC 系统的能力，尤其是不具备提供基于通信的 ATC 系统的能力。
为了满足轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采用基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系统均采用进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和辅助设备采用国产设备。
自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式 IC 卡技术，具有很高的信息处理能力和更高的安全性，系统设备更为简化，卡票现象大为减少，机械维修和调整维修的工作量也相应减少；同时，也为乘客带来更大的方便，乘客不需从提包中取出车票也能方便地检票通过。
其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的 2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会挑选运行经验丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。
目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有 70%左右。以深圳地铁 1 号线为例，深圳地铁 1 号线信号系统国产化率为 53.91%，通信系统国产化率为 54.6%，屏蔽门为 54.4%，防灾报警系统（FAS）为 66%，车辆段设备为 72.9%。
这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化计划多年，但是由于装备平均国产化率仍然偏低，所以城轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发展趋势。
除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，2018 年预计在 116 亿元，未来有望延续增长势头。
第四章
市场调研预测
一、地铁设备行业分析
根据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本
持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019 年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了 81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。
2020 年未来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1 月召开的 2020 年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资 8000 亿元。
铁路投资自 2014 年起，已经连续 6 年维持在每年 8000 亿的投资水平。预计 2020 年总投资依然将完成年初投资计划，保持高位运行。预计在 2020 年，作为十三五计划的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020 年的投资有望向车辆采购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车采购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020 年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依然维持了良好增长，我们判断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响 2020 全年设备采购。2.城轨迎政策利好，景气向上：
根据中国城市轨道交通协会的数据，2019 年，国内新增城轨运营线路长度共 968.77 公里，同比增长 32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，根据中国城市轨道交通年鉴，截至 2018 年底，国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路，规划总投资达 38911 亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调节力度，积极推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达 2020 年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资计划。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预计城轨交通装备需求将呈快速增长。
二、地铁设备市场分析预测
轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。
2011-2015 年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从 2011 年的5800 亿元增长至 2015 年的 8238 亿元，年复合增长率为 9%。2015 年年初制定的铁路投资计划是 8000 亿元，实际投资 8238 亿元，由此“十
二五”期间铁路投资累计将达到 3.58 万亿元，远高于“十二五”规划的 2.8 万亿元。
2016 年 6 月 29 日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划（2016-2030）》，中国高铁网正式由“四纵四横”升级为“八纵八横”，并提出到 2025 年中国高铁里程数将达到3.8 万公里。“八纵八横”的总目标为：铁路网覆盖 20 万人口以上城市，快速铁路网连接所有 50 万以上人口城市，高速铁路网连接所有100 万以上城市；城际高铁连接城市群内部城市。到 2020 年中国高铁营业里程达 3 万公里，新增 1.1 万公里，覆盖 80%以上的大城市；2020-2025 年规划铁路总里程新增 2.5 万公里，高铁新增 0.8 万公里，同比下降 17%和 27%，2025-2030 年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。
随着“大动脉”的贯通，加强以城际铁路为主的“毛细血管”建设成为各地“十三五”规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在处于城市群发展的初级阶段，目前除
了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与发展，城际铁路建设势在必行。“十三五”规划提及 7 个城市群的城际铁路建设，2020 年目标新建8000 公里。借助城际铁路这一特殊的交通纽带，在加速推进地方经济和文化的互动交流方面，将会起到至关重要的桥梁作用。
市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前开始建设的市郊铁路主要是北京，但建设十分不合理，以地铁往外延伸的思路在建设市郊铁路，并不能满足卫星城市快速通勤到中心城市的需求。按照国际经验，大城市地铁里程约为 500 公里，市郊铁路（都市圈）里程约为 2500 公里。我国市辖区 400-500 万人以上的城市约为 15-20 个，保守估计每个都市圈建设里程为 1000-2000 公里，则未来需求可能达 1.5 万到 4 万公里，我国的市郊铁路未来的潜力很大。
第五章
产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为地铁设备，根据市场情况，预计年产值 25121.00 万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 28380.85 平方米（折合约 42.55 亩），其中：净用地面积 28380.85 平方米（红线范围折合约 42.55 亩）。项目规划总建筑面积 42855.08 平方米，其中：规划建设主体工程 32613.34 平方米，计容建筑面积 42855.08 平方米；预计建筑工程投资 3695.62 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 2550.28 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 11069.84 万元；预计年实现营业收入 25121.00 万元。
第六章
选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于 xxx 产业集聚区。
今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓 50 个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步
启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施 500 个左右重大项目前期。
江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬 30°45"～35°20"，东经 116°18"～121°57"之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖 13 个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均 GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积 10.72 万平方公里，辖 13 个地级市。截至 2019年末，江苏省常住人口 8070 万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值 99631.52 亿元，人均地区生产总值 123607 元。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求
的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。undefined
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 56.68%，建筑容积率 1.51，建设区域绿化覆盖率 7.90%，固定资产投资强度 173.78 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28380.85
42.55 亩
2
基底面积
平方米
16086.27
3
建筑面积
平方米
42855.08
3695.62 万元
4
容积率
1.51
5
建筑系数
56.68%
6
主体工程
平方米
32613.34
7
绿化面积
平方米
3385.49
8
绿化率
7.90%
9
投资强度
万元/亩
173.78
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined
消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生
活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。
4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。
冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生
活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。
六、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第七章
项目土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。
二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
三、 建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 42855.08 平方米，其中：计容建筑面积42855.08 平方米，计划建筑工程投资 3695.62 万元，占项目总投资的33.38%。
第八章
项目工艺说明
一、技术管理特点
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。
二、项目工艺技术设计方案
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
三、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗
少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 103 台（套），设备购置费 2550.28 万元。
第九章
项目环境保护和绿色生产分析
未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、
水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。
一、建设区域环境质量现状
投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。
（三）建设期水环境影响防治对策
生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水
质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。
（五）建设期生态环境保护措施
土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设
区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。
三...
