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江都市疾控中心二〇一〇年综合目标管理方案
为积极推进医药卫生体制改革，充分调动和发挥广大干部职工的积极性，全面完成各项疾病预防控制工作目标，制定本方案。
一、指导思想
以“三个代表”重要思想和中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》为指导，全面落实科学发展观，进一步理清改革发展思路，充分发挥中心、科室两级管理的功能和作用，凝心聚力，求真务实，强化管理，规范运作，促进三个文明建设，推动疾病预防控制工作再上新台阶。
二、目标任务
（一）业务指标
1、及时处置突发公共卫生事件。加强突发公共卫生事件应急处理队伍建设，做好物资储备与管理，突发公共卫生事件报告及时率达100%，处理及时率达100%。
2、认真落实艾滋病、结核病、血吸虫病、乙型肝炎等重大传染病的防治措施。加强艾滋病防治知识宣传，抓好高危场所行为干预和高危人群监测，做好艾滋病人和病毒感染者流调随访和抗病毒治疗等相关管理工作。霍乱发病率控制在1/10万以下，疫情控制达到“三不”要求。甲乙类传染病发病率控制在185/10万以下，报告率达100%。落实结核病防治措施，现代结核病控制策略覆盖率保持100%，新发涂阳肺结核病人发现率≥70%（初治涂阳病人340人），各医疗单位对肺结核和疑似肺结核病人的报告率、转诊率均达100%，治愈率85%以上，涂阳肺结核病人密切接触者检查率达90%，追踪到位率达85%，对肺结核病人的系统管理率达90%。巩固血防工作成果，查螺13个镇232个村3500万m2，灭螺300万m2，有螺面积控制在60万m2以内；查病
1.5万人，病人收治率90%；积极开展急性血吸虫病感染预防控制工作，力争不发生成批本地感染的急性血吸虫病人；疟原虫血检10000人次，疟疾发病率控制在1/10万以内；碘盐定量监测396份。
3、提高免疫规划工作质量。11种一类疫苗全程接种合格率达90%，12月龄儿童“四苗”覆盖率达95%以上，新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达90%以上；14周岁以内儿童AFP报告率≥1/10万；加强预防接种门诊建设，严格按创建要求进行督查指导；进一步完善儿童预防接种信息化管理系统建设工作。
4、加强健康教育。积极组织开展“农民健康工程”、“亿万农民健康促进行动”和“健康江都社区行”等工作，结合相关卫生主题宣传日和重大疾病防制工作开展健康教育活动10次以上；开展目标人群健康行为干预工作。
5、慢病防治工作。推进慢性非传染性疾病防治，及时做好慢性非传染性疾病和死因登记报告，结合社区卫生服务中心（站）建设实施相关卫生知识宣传和行为干预措施。开展慢性非传染性疾病系统管理和建立60岁以上居民慢性病人健康档案试点工作。
6、规范开展卫生技术服务，积极参与食物中毒、职业中毒等突发事件的调查与处理。全年食品样品采集1000份，餐具采样3000份；公共场所（含饭店环境）卫生监测500家，公用物品采样1500份；水样采样监测500份；医用X射线诊断机监测保证60台，厂矿企业卫生监测100家；医疗单位消毒质量监测50家；幼托机构消毒质量监测40家。食品、公共场所从业人员健康体检人数达11000人，从事有害作业及特种作业工人体检4600人。食品、公共场所从业人员健康体检结束后5个工作日内、职业健康体检结束后30日内出具体检结果及时率100%以上；一般样品自采样后15个工作日内出具检测报告及时率100%。
（二）经济指标
在保质保量完成各项疾病预防控制工作的同时，有关科室要充分发挥主动能动性，积极开展非税收入创收工作。20XX年中心非税收入基本指标为650万元，其中传免科400万元，监测科65万元，检验科65万元，门诊部50万元，其他收入70万元。
三、具体措施
1、完善管理体系，建立运转协调的工作机制。实行中心、科室两级管理，进一步完善综合目标管理体系。中心设办公室、综合业务管理科、质量管理科、财务审计科等四个职能科室和急性传染病防制与免疫规划科、血吸虫病与寄生虫病防制科、慢性疾病防制科、综合卫生监测科、卫生检验科、预防医学门诊部、健康教育科等七个业务科室。职能科室根据中心办公会要求，充分发挥协调作用和监督作用，分别抓好全中心的行政管理、业务管理、质量管理和财务审计工作，督促各科室和全体职工遵章守纪、履行职责。业务科室根据上级要求，积极开展各项疾病预防控制工作，向社会提供优质的卫生技术服务，及时处置各类突发公共卫生事件，加强基层工作督导。科室实行科长（主任）负责制，科长（主任）负责科室综合管理和组织开展各项业务活动，副科长积极配合科长工作。所有科室都要进一步明确各自的工作职责，科室间加强沟通、相互支持、相互配合、资源共享，遇有跨科室活动时，人员和设备要服从中心统一调度，形成相互协作、运转协调的工作机制，确保全面完成中心各项工作任务。
2、推行绩效管理，层层落实目标任务。依托疾控机构绩效考核和基本公共卫生服务项目两个平台，切实推进科学、规范管理。各科室要认真学习疾病预防控制工作绩效评估标准及工作方案，强化质量意识，完善质量管理体系，扎实开展绩效考核工作。根据卫生局与中心签订的目标责任书和20XX年疾病预防控制工作意见，中心与科室签订综合目标管理责任书，明确目标任务，细化目标内容，强化责任意识。各科室要制订人员岗位职责，任务层层分解，压
力层层传递，将每一项工作指标落实到具体人员。各职能科室要根据绩效评估标准和质量管理要求，对各项工作进行督查，发现问题及时整改，形成有效的监督约束机制。
3、开展规范服务，促进“三个文明”建设协调发展。各科室在按时完成各项任务的同时，要规范服务行为，提高工作效率，抓好工作质量，全力推动“三个文明”建设协调发展。一是加强职业道德教育。认真抓好服务窗口的行风建设，进一步增强职工服务意识和质量意识，提高服务能力，打造服务品牌，为社会提供及时、公正、准确的卫生技术服务。二是开展规范化服务。严格执行《江都市疾病预防控制中心服务规范（试行）》，端正服务理念，公开办事程序，规范收费标准，树立疾控中心良好的社会形象。三是促进和谐发展。大力倡导“单位兴我荣、单位衰我耻”的集体荣誉观，教育全体职工讲团结、讲支持、讲合作，做到上下一盘棋，营造和谐共进的良好氛围。
4、加强增收节支，合理安排预算支出。当前我市财政供给政策适度从紧，各科室要坚持“厉行节约、勤俭办一切事业”的原则，在保质保量完成各项业务指标和指令性任务的同时，抓好增收节支工作。急性传染病防制与免疫规划科、卫生监测科、检验科、门诊部等科室要在开展规范服务的基础上，发挥主观能动性，积极开展有偿服务。所有科室均要重视成本核算，严格控制支出。办公经费实行科室包干使用，邮电、交通、培训招待和业务杂支等费用核算到科室，由科长根据工作需要合理使用，科员监督。严格控制培训接待费用，所有的培训接待必须先申请后安排。专项经费要制订使用计划，合理支出。加强车辆管理，实行统一调度，提高车辆利用率，严禁公车私用。加强水电管理，控制空调使用时间，严禁长明灯长流水现象。
5、加大考核力度，深化分配制度改革。为医药卫生体制改革，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，中心将进一步加强考核工作。考核分两个层次。一是中心对科室的考核和对所有中层干部的考评。科室考核内容包括科室行政
管理、业务工作、规范化服务和经济指标等，考核形式包括不定期检查、相关职能科室平时记录和定期考核等。科长考评在年底进行，内容包括科室考核和民意测评。二是科室对工作人员的考核。各科室要从德、能、勤、绩四个方面制定考核办法和标准，对工作人员在年中和年底各进行一次考核。具体考核方法详见《江都市疾病预防控制中心考核实施办法》。考核结果将作为奖金（或奖励性绩效工资）分配的主要依据。奖金发放将以考核结果作为主要依据，根据“多劳多得、优绩优酬”的原则，重点向业务骨干和做出突出成绩的人员倾斜。
6、加强业务培训，扩大对外宣传。各科室要根据自身专业特点和工作要求，制订业务培训计划，每月认真组织1～2次业务学习，安排业务骨干轮流主讲，并做好学习记录，使工作人员熟练掌握相关专业知识和操作技能，确保各项工作规范化、程序化。中心每月组织一次集中学习，并根据工作需要安排专业人员外出培训、学习。中级及以上职称以上专业人员要注重业务资料的收集整理，每年至少撰写并发表一篇学术论文；初级职称人员要撰写一篇专题小结。进一步做好信息管理工作，加强中心网站建设，扩大信息来源，提高信息质量，逐步实现信息工作的规范化、制度化，发挥沟通上下、促进交流的桥梁作用，展示疾控中心风采，树立良好的社会形象。
四、奖金核算方法
为激发全体工作人员爱岗敬业热情，充分发挥主观能动性和创造性，中心将根据“多劳多得、优绩优酬”的原则，实行奖金分配与业绩挂钩，即奖金的分配与工作指标、经济指标、科室管理等挂钩，根据年度考核结果核算到科室，科室之间拉开一定差距。各科室根据个人考核结果进行二次分配，重点向业务骨干和做出突出成绩的人员倾斜。
1、核算方法
（1）创收科室：包括传免科、卫生监测科、检验科、门诊部。各科室完
成基本指标后，发放基本奖金6000元（暂定）。超出基本指标部分按比例提成；未完成基本指标，不足部分则按提成比例扣发基本奖金（见附表１）。在此基础上，以考核结果为主要依据核算奖金实发数额，年度考核得分在95分及以上给予全额发放；考核结果低于95分的按比例扣发，即：
实发奖金数= 应发数* 年度考核得分/ 95（年度考核得分>95分者按95分计算）
（2）非创收科室：一是行政科室系列，包括办公室、综合业务科和财计科，根据3个科室年度考核结果，参照创收科室应发数发放。排名第1位，按创收科室第2位发放；排名第2位，按创收科室第3位发放；排名第3位，按创收科室第4位发放。二是业务科室系列，包括健康教育科、血寄防科和慢病科，根据在7个业务科室中年度考核结果排名，参照创收科室应发数发放。排名第1、2位，按创收科室第2位发放；排名第3、4位，按创收科室第2、3位平均数发放；排名第5、6位，按创收科室第3位发放；排名第7位，按创收科室第4位发放。质管科2名专职人员奖金参照检验科发放。
（3）中层干部：为提高中层干部的工作积极性，增发中层干部奖金，其中副科长奖金为科室平均奖金的1.2倍，科长为科室平均奖金的1.4倍。
2、发放方式：中心根据科室考核结果将奖金分配到科室；科室年初要制订奖金分配方案，根据工作人员考核结果进行二次分配，分配结果报中心审核后发放个人。
本方案由主任办公会负责解释。在实施过程中，如遇政策调整，经主任办公会集体研究决定，可作适当调整。
江都市疾病预防控制中心
二Ｏ一Ｏ年三月一日
