第三篇
质量管理 1
总则 1.1
目的
贯彻“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质量的法律、法规，健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，全面提高公司工程质量整体水平。
1.2
范围
本手册适用于公司总部机关、经理部和项目部质量管理。
1.3
依据
（1）
建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第 279 号）； （2）
铁路建设项目工程质量管理办法（铁总建设（2014）292 号）； （3）
铁路建设工程质量监督管理规定（交通部令 2015 年第 2 号）； （4）
公路工程质量管理办法（交公路发 1999 年第 90 号）； （5）
公路工程质量监督规定（交通部令 2015 年第 4 号）； （6）
工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2017）； （7）
建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）； （8）
公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）； （9）
中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法（2014 年）； （10）
中国建筑股份有限公司项目管理手册（2015 年修订版）； （11）
局《技术质量管理手册》（CSCEC8B-EQ-2017）； （12）
关于开展工程技术质量专项治理工作的通知（局科字〔2014〕228 号）； （13）
关于对项目部工程技术质量管理工作进行专项交底的通知（局科字〔2015〕14 号）； （14）
关于印发《中建八局质量总监职责》的通知（局科字〔2015〕21 号）； （15）
关于实施工程质量管理底线有关工作的通知（局科字〔2015〕22 号）； （16）
关于印发《项目质量管理标准化示范工程实施指南（试行）》的通知（局科字〔2016〕8 号）； （17）
关于进一步加强质量管理报表的函（局科技函字〔2016〕18 号）； （18）
公司技术质量相关管理制度、文件、通知； （19）
国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。
上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。
1.4
管理原则
（1）以客户为中心
全体员工应意识到客户满意是质量管理最基本的要求，施工过程中始终坚持“质量第一、顾客至上”的原则，对工程质量负责，创造良好信誉。
（2）全员参与 企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在工程施工及各项质量活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参与适当的决策和过程改进。
（3）全过程管控 产品实现需要由一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所有过程的顺序、最佳的施工方法、所需的资源，并按要求配置。同时，在施工过程中及过程结束时对过程的质量进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并为持续改进提供依据。
（4）持续改进 顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。持续改进应根据国家相关规范和合同要求，建立机制、营造环境、明确目标、提供资源，始终注重过程改进，持续完善质量管理体系，最终提高工程质量。
（5）一次成优 践行现场促市场的发展理念，强化工程创优对生产经营的支撑作用，以全过程精品观摩工程为目标，强化过程一次成活、一次成优，杜绝事后的大面积的修补成本；强化结构创优、机电创优、装饰创优等“专业创优”，夯实“综合创优”的基础，充分展示企业“低成本竞争、高品质管理”综合能力，不断增进相关方的满意度，为市场营销打下坚实基础。
1.5
主要应对风险
（1）工序质量控制不严造成返工，增加质量成本。
（2）过程质量管理不到位造成投诉，影响公司信誉。
（3）项目施工质量达不到合同目标要求。
（4）不能满足结构安全和使用功能要求。
（5）发生质量事故。
1.6
术语与定义
（1）局优质工程奖 中建八局对所属单位施工工程项目所给予的最高质量奖（荣誉）；按照工程类别分为局优质工程和局优秀装饰工程，其中局优质工程的前十名被授予“局十佳工程”称号。
（2）一般不合格品 指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能且易于纠正的不合格品，如质量问题中的质量缺陷;工程质量通病;其直接经济效益损失低于 100 万元的不合格品。
（3）严重不合格品
可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响，以及构成质量事故或造成严重社会负面舆情的不合格。直接经济效益损失在 100 万元以上的不合格品；被主流新闻媒体曝光或市级以上政府通报的不合格品。
（4）重大质量投诉 是指因质量原因引起的市级以上政府通报；主流新闻媒体曝光；中建股份及局通报；公司级大客户投诉；索赔金额超过 100 万的质量投诉。
（5）一般质量投诉 除重大质量投诉外的其他质量投诉。
（6）关键过程 施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；对产品质量特性有较大影响的过程；施工周期长，原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。
（7）特殊过程 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，建筑安装工程的特殊过程一般有：深基坑支护、桩基施工、大体积混凝土施工、预应力张拉、地下室和屋面防水工程施工、煤气调压装置安装、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装、幕墙施工等。
（8）工程品质专项治理 包括回填土、防渗漏、混凝土观感、机电管线综合四项专项治理。
（9）互联网+质量管理平台 为融合质量检查、下发整改问题、闭合整改销项、上传验收记录的质量管理软件；该系统是基于移动互联网终端，包含局、公司、经理部、项目部四级管理的工程质量管理平台，通过相关信息（以带有时间轴的照片图像为主）的采集、整理，实现工程质量全过程的实时监控。本平台自 2017 年 1 月 9 日正式上线。
（10）品质工程提升六项新举措 是公司为进一步深化品质工程建设，推进施工现场实体品质提升，统一采取的六项新做法。即：标准层 25 层以上住宅项目和所有核心筒全推铝模，推广定型钢、铝模板或预制楼梯，混凝土楼面一次成型，屋面和机房工程一次成优，地上外墙穿墙螺栓留置，地下室人工断水。
（11）质量管理标准化 即管理体系标准化、过程管控标准化、施工工艺标准化、细部节点标准化、质量管理行为标准化、工程实体质量标准化。
（12）工程质量约谈 指上级组织为进一步落实工程质量各方主体的质量责任，对未履行或未全面正确履行质量管理职责，对工程质量问题和不良行为相关责任人及时给予的问责谈话。
（13）质量管理黑名单 指因施工质量水平不高，给公司带来严重经济、声誉损失，或发生质量事故的，将责任单位及单位负责人列入公司工程质量管理行为不良名单，禁止其投标、
参与公司工程项目。旨在规范各工程参与方质量管理行为，营造重视质量、追求质量、崇尚质量、关注质量的良好氛围。
2 职责与权限 2.1
管理职责
序号
管理职责
公司
经理部
项目部
1 建立健全质量管理体系、完善管理职责及制度。落实工程质量管理的规章制度并监督检查项目执行情况，及时纠正失职行为。
√ √ √ 2 下达年度质量管理工作计划、质量目标责任书、质量创优滚动计划，推动执行。
√ √ √ 3 按照工程质量目标对项目进行质量策划，并组织实施。
√ 4 审批项目质量策划。
√ √
5 组织质量调研和检查评比，实施质量奖罚。
√ √ √ 6 总结、交流、推广工程质量管理经验。
√ √ √ 7 编制质量报表，及时掌握工程质量状况。
√ √ √ 8 参加严重不合格品的调查、处理工作。
√ √ √ 9 对质量投诉和质量事故进行监管。
√ √ √ 10 项目质量应急预案管理。
√ √ √ 11 组织工程创优工作。
√ √ √ 12 对QC小组活动进行管理。
√ √
13 对进场物资进行质量验收。
√ 14 项目试验检验管理。
√ √ √ 15 工程验收管理。
√ √ √ 16 工程施工样板管理。
√ 17 工程的关键和特殊过程监控管理。
√ √ √ 18 跟踪检查工程质量，整改质量缺陷。
√ √ √ 19 组织质量培训。
√ √ √ 20 计量设备监管。
√ √ √ 2.2
审批权限
序号
管理决策事项
公司
经理部
项目部
1 工程质量创优 1.1 公司工程创优滚动计划审批 总工程师 - - 1.2 创国家级工程质量奖申报 总工程师 - - 1.3 省部级工程质量奖申报 总工程师 - - 1.4 地市级工程质量奖申报 - 经理 - 1.5 局优质工程奖申报 总工程师 - - 2 项目质量管理 2.1 项目质量策划书审批 - 总工程师 - 2.2 项目部质量管理制度审批 - - 项目经理 2.3 工程施工样板计划审批 - - 项目经理 2.4 工程检验批验收计划书审批 - - 项目总工 2.5 工程试验检验计划书审批 - 总工程师
序号
管理决策事项
公司
经理部
项目部
3 QC小组管理 3.1 局总部QC小组优秀成果申报 总工程师 - - 3.2 公司QC小组优秀成果申报 - 总工程师 - 3.3 省部级QC小组优秀成果申报 总工程师 - - 3.4 地市级QC小组优秀成果申报 - 总工程师 - 3.5 公司QC小组优秀成果评审 评审小组 - - 4 工程创优质量奖罚兑现 4.1 公司及经理目部质量奖罚兑现 董事长/总经理 - - 4.2 二级公司及项目部质量奖罚兑现 - 董事长/总经理 - 3 管理要求 3.1
质量管理体系
3.1.1
基本要求 序号 设置 公司 经理部 项目部 特大型/大型 中小型 分包单位 1 管理部门 科技部 施工管理部 工程部 工程部 / 2 质量总监 1人 1人 参照表内要求第8条 / 3 专职质量员 2-3人 1人 1人 1.各级单位及施工项目均必须建立健全质量管理体系，并保持体系的有效运行。质量管理体系主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系等组成。
2.公司应建立质量管理决策体系，设立质量管理委员会或领导小组作为决策机构，由公司董事长（总经理）任主任委员，并保持体系的有效运行。
3.各级单位及施工项目的质量保证体系应使影响工程质量的直接或间接因素得到有效控制，保证工程质量在施工过程中始终处于受控状态。
4.各级单位及施工项目的质量监督体系对企业、项目部的质量管理体系的运行负监督责任，确保发挥其监督、监控的职能，并保证产品质量交验前处于合格状态。
5.公司科技部应建立、健全各项质量管理制度，并保证各项管理制度得到落实。
6.经理部、项目部均应执行企业的各项质量管理制度；可依据实际情况对各项质量管理制度加以补充或完善，若必须单独制定质量管理制度时应经过企业批准，并经企业审定后发布实施。
7.公司科技部是公司层级工程质量管理工作的主管部门，配置质量总监和专职质量管理人员2-3人，质量管理人员在公司质量总监的带领下负责公司的质量管理工作；经理部施工管理部是该层级工程质量管理工作的主管部门，设置质量总监1人，专职质量管理人员1人。
8.项目部项目经理是项目层级工程质量管理第一责任人，项目质量总监履行项目层级工程质量管理工作监督职责。应根据施工项目的规模、不同施工阶段，配备项目质量管理人员，满足工程质量管理的需要。
（1）三万平方米以下的一般建筑工程项目至少应配置2名专职质量工程师。
（2）三万～五万平方米的一般建筑工程项目的专职质量工程师配置不应少于4人。
（3）五万平方米以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设备独立的质量管理部门。专职质量工程师应在4人以上，并应专业齐全。
（4）市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。若以造价计算，三千万造价以下的工程，专职
质量工程师配置不应少于1人，三千万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量监督工作的需要。
（5）所有类别工程的专职质量工程师的配置尚应符合相关行业建设主管部门的规定。
9.公司质量管理监督部门的专职质量管理人员应具备以下基本条件：文化程度不低于大专学历；专业技术职称不低于工程师；具有5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历。项目部质量工程师应具有上岗资格证书。
10.公司科技部定期对质量管理人员和施工项目质量工程师进行继续教育和考核，每年累计继续教育的培训不应少于40学时。
3.1.2 管理职责 管理层级
责任人
质量管理职责
公司质量管理领导小组 领导小组成员 1 对公司质量管理的重要事项进行审议并做出决策； 2 确定公司中长期质量管理规划并监督规划的实施。
公司层级 董事长/总经理 本公司质量管理的第一责任人； 1组织制定公司质量管理规划； 2建立公司质量管理体系； 3协调公司质量管理资源的配置； 4召集并主持公司质量管理领导小组会议； 5组织评价并改进质量管理体系。
总工程师 对公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任； 1 监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司质量管理领导小组和董事长报告； 2 制定公司质量管理中长期规划； 3 组织制定审核公司有关工程质量管理制度，保证各项制度之间协调性； 4 负责公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行； 5 组织对所属经理部、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价； 6 组织对质量事故的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关责任人提出处理意见。
对公司的工程技术质量负领导责任； 1 组织制定公司质量技术标准及质量技术管理制度； 2 组织开展质量技术创新工作； 3 研究、制定解决质量通病的技术措施； 4 保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求； 5 参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。
生产副经理 对公司的施工过程质量负领导责任； 1 保持公司质量管理体系在施工过程中的有效运行； 2 建立公司施工过程质量控制的管理制度； 3 参与对质量事故的调查。
质量总监 1 监督公司质量管理体系的运行； 2 制定、完善公司质量管理监督制度； 3 配合人力资源部门开展质量教育活动； 4 制定公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实； 5 参与编制公司质量技术标准； 6 开展施工项目质量策划； 7 参加单位工程的质量验收工作； 8组织公司的质量总监例会；
9组织建立公司的质量管理台账，分析质量动态，每季度向总经理和总工程师提供公司质
管理层级
责任人
质量管理职责
量报告； 10 参加公司的创优策划，组织开展创优活动； 11 监督管理质量投诉的处理； 12 参加工程质量事故的调查、处理，对事故的整改工作进行监督管理，并对有关责任人提出处理意见； 14 行使质量表决权。
科技部 1 在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求； 2 编制本公司的质量技术标准，并监督执行； 3 开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动； 4 负责计量器具的管理工作，保证其准确性； 5 参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持； 6 参与工程质量事故的调查，提出技术处理方案。
市场部/合约法务部 1 施工项目的合同条件应与工程质量承诺相协调； 2 各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求。
3 各类分包合同中应包含质量管理专项协议。
工程管理部 1 督促项目部严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则； 2 督促项目部严格按批准的施工方案施工； 3 督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理； 4 参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。
物资管理部 对物资质量负领导责任，负质量监督管理部门的责任。
1 选定物资、设备的合格供应商； 2 保证采购的物资、设备质量符合国家有关标准、规范和工程设计要求。
人力资源部 1 为施工项目配置符合要求的质量管理人员； 2 组织对公司的全体员工开展质量意识教育； 3 组织对质量管理人员进行培训、考核、评价； 4组织公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。
经理部层级 经理 本经理部质量管理的第一责任人； 1组织制定经理部质量三年质量滚动计划； 2建立经理部质量管理体系； 3协调经理部质量管理资源的配置； 4召集并主持经理部质量管理领导小组会议； 5组织评价并改进质量管理体系。
总工程师 对经理部质量管理体系的运行、维护负监督管理责任；
1 监督经理部质量管理体系的运行，并将运行情况向公司总工程师及质量总监报告； 2 制定经理部三年质量滚动计划； 3 负责经理部质量监督体系的建设并保证体系的有效运行； 4 组织对所属项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价； 5 组织对质量事故的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关责任人提出处理意见； 6 组织各项目部的单位工程预验收。
对经理部的工程技术质量负领导责任； 1 组织制定经理部质量技术标准及质量技术管理制度； 2 组织开展质量技术创新工作； 3 研究、制定解决质量通病的技术措施；
管理层级
责任人
质量管理职责
4 保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求； 5 参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。
生产副经理 对经理部的施工过程质量负领导责任； 1 保持经理部质量管理体系在施工过程中的有效运行； 2 建立经理部施工过程质量控制的管理制度； 3 参与对质量事故的调查。
质量总监 1 监督管理经理部贯彻国家有关工程质量的法律法规和企业的规章制度； 2 对经理部的工程质量负总的监督管理责任； 3 负责经理部质量监督体系的建设，监督管理本单位的质量管理行为； 4 监督管理经理部的工程实体质量，组织开展定期或不定期质量检查活动； 5 监督管理经理部各级管理人员质量职责的落实，对项目部质检员进行业务检查与指导； 6 组织建立经理部质量管理台账，分析质量动态，每月向本单位主要领导提供质量报告； 7 参加工程创优策划，监督创优方案的实施，组织开展创优活动； 8 参加工程的地基与基础分部、主体分部及单位工程质量预验收和验收，在预验收中对工程质量等级进行评定； 9 监督管理经理部质量投诉处理。与投诉相关方进行沟通，参与投诉问题处理方案的编制，跟踪检查投诉问题处理过程，参加对投诉问题处理的验收，编写经理部质量投诉处理报告； 10 参加经理部质量事故的调查处理，对事故的整改工作进行监督管理； 11 行使质量表决权。
施工管理部 1 在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；并督促项目部严格按批准的施工方案施工； 2 编制经理部的质量技术标准，并监督执行； 3 开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动； 4 督促项目部严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则； 5 负责计量器具的管理工作，保证其准确性； 6 督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理； 7 参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持； 8 参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。
项目层级 项目经理 施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任； 1 保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及公司各项质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实； 2 建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行； 3 召集并主持项目部质量专题会议； 4 按规定上报告工程质量事故，并配合开展事故调查和处理。
项目质量总监 对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任； 1 严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度； 2 监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运出现的问题。
3 保证项目质量监督体系有效运行； 4 监督公司的各项质量管理制度在项目的落实； 5 根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划； 6 研究解决项目质量缺陷或质量通病； 7 组织工程各阶段的内部验收工作、外部验收； 8 组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；
管理层级
责任人
质量管理职责
9 组织项目的质量例会、品质工程专项治理月度总结会； 10 及时向项目经理报告质量事故； 11 参与质量事故的调查。
项目生产副经理 对项目施工过程质量负直接领导责任； 1 严格执行公司各项施工过程质量管理制度； 2 严格按批准的施工方案、技术措施组织施工； 3 参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题监督整改； 4 督促各施工技术主管/工程师严格按照批准的施工方案、技术措施进行施工； 5 参与质量事故调查。
项目总工 对项目的工程质量负技术管理责任； 1 严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范； 2 保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实； 3 保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态； 4 参加项目质量验收工作； 5 参与质量事故调查。
项目专业工程师 对项目工程施工操作质量的直接责任人 1 严格按施工图设计文件及施工方案组织施工； 2 编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准； 3 依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量； 4 施工作业前核实所用材料、设备的质量； 5 组织或参与施工现场的试验、检测工作； 6 监督工序、班组交接检验； 7 组织对不合格品的返工； 8 编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。
项目质量工程师 对工程的质量负监督与确认的责任。
1 熟悉施工图设计文件； 2 接受施工组织设计、施工方案交底、了解技术及管理要求； 3 参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位； 4依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督； 5 协助专业工程师实施对工序质量进行过程控制； 6 参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料； 7 会同建设方、监理方对检验批质量进行验收； 8 发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告； 9 参与项目质量事故的调查和处理； 10 编制质量监督工作日志。
项目材料工程师 负责对进场材料、设备的质量把关； 1 核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合物资购买合同的要求； 2 核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性； 3 参与进场材料、设备的开箱验收，并填写相关记录。
项目测量工程师 对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责； 1 使用合格的测量设备进行各项测量作业；
管理层级
责任人
质量管理职责
2 严格按批准的测量方案操作； 3 真实记录测量成果。
项目试验工程师 对应送第三方的检（试）验工作的真实、有效负责； 1 严格按有关检验方案取样，保证试件的代表批量符合有关规范的规定； 2 保证项目部设备的试验设备、设施符合有关规范的规定； 3 保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验； 4 完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性。
项目资料员 及时收发、整理各类文件，严把文件资料的质量关； 1 负责项目内部及与外部单位之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误； 2负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作，保证施工资料与工程施工同步。
3.2
项目质量策划
序号
关键活动
管理要求
时间
要求
主责部门/ / 岗位
相关部门/ /岗位
工作文件
1 合同交底 各相关部门参加合同交底会议，市场部明确合同中有关质量条款要求，包括质量目标、质量风险、奖罚规定等。
合同签订或进场 15日内 市场部 科技部/经理部施工管理部/ 项目部 - 2 编制项目策划任务书中质量相关内容 公司按照合同交底的有关要求，制定项目策划任务书。
开工后 10日内 经理部生产经理 经理部施工管理部 B30001项目质量目标表、 B30002项目质量风险识别对策表 3 编制项目部实施计划书 项目部根据项目策划任务书编制项目部实施计划书。
开工后 20日内 项目经理 项目部生产经理、总工程师 B30003工程检验批划分及验收计划表、 B30004关键部位控制及监测计划表、 B030005项目监视和测量设备需求计划表、 B30006物资（设备）进场验收计划表、 B30007工艺试验及现场检（试）验计划表 4 质量策划 项目部应制定质量策划书，省部级以上创优工程应分阶段编制创优策划书。
开工后30日内 项目部总工程师 项目部质量总监 M30001工程质量策划书、M30002工程质量创优策划书 5 审批 创优目标为省部级及以下的项目，策划书由经理部审批；创优目标为省部级以上的项目，策划书由公司审批；国家级的创优项目策划书还需报局总部备案。
项目部质量策划书完成后7日内 公司科技部/经理部总工 经理部施工管理部、项目部 施工方案审批表 3.3
检验试验管理
（1）
管理流程 检验试验管理流程项目部试验员项目部技术负责人经理部施工管理部公司科技部表单/模板项目部工程部项目部物资部计划及取样阶段 验证阶段 试验实施阶段开始物资（设备）进场验收计划CSCECXN-EQ-QP01流程编号编制试验计划取样及保管制定处置措施建筑材料复验检验情况月报审批否施工试验通知 物资进场验收是工艺试验及现场检（试）验计划物资进场验收记录施工试验通知单送检取回送检报告分析、判定合格试验台账否是试验结果处理重新复验送检移交资料归档 进入下道工序监理报验、标识不合格品处置流程形成台账 审核、上报编制、上报检验情况月报汇总、分析结束备案过程监督 （2）
工作要求 序号
关键活动
管理要求
时间
要求
主责部门/ / 岗位
相关部门/ / 岗位
工作文件
1 编制试验计划 项目总工根据项目施工计划、物资（设备）需用计划，编制试验计划。
按项目实施计划要求 项目总工 项目经理、项目商务部、工程部、技术质量部 B30006物资（设备）进场验收计划表、 B30007工艺试验及现场检（试）验计划表 2 试验计划审批 审核试验检验计划的合理性、合规性。
按项目实施计划 经理部总工程师 经理部施工管理部
3 试验计划备案 对经理部审批计划进行备案，作为过程监督的依据 审批完成后1周内 科技部 经理部施工管理部
4 材料进场验收 物资（设备）进场，材料工程师组织专业工程师、质量工程师进行质及时 项目物资部 项目总工 项目工程部 B30008物资进场验收记录
序号
关键活动
管理要求
时间
要求
主责部门/ / 岗位
相关部门/ / 岗位
工作文件
量、数量和随货技术资料（合格证、检验报告）等验证，如存在问题应予以拒收处理。
项目技术质量部 5 取样及保管 项目试验工程师根据物资进场验收记录或施工试验通知单，按照规范要求的数量、规格、部位等进行取样、标识及养护，并建立试验台账。
接到取样通知后1小时内 项目技术质量部 项目物资部 B30009施工试验通知单 6 送检及分析试验报告 项目试验工程师应及时送检并取回试验报告，提交项目总工分析。试验合格情况应及时通知物资部或工程部。
及时 项目技术质量部 项目总工 B30010试验台账（可按类别分类编制）
7 不合格试验处理 不合格由项目总工制定处置措施，可双倍复检的按规定再次复检。复试样品的试件编号应与初试时相同，但应后缀“复试”加以区别。
无法复检或复检仍不合格转入不合格品处置流程，详细记录《质量不合格信息统计表》。检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。初试与复试报告均应进入工程档案。
及时 项目总工 项目技术质量部、物资部 B30011质量不合格信息统计表 8 试验情况上报 逐级汇总上报。
每月3日 项目总工 经理部施工管理部、科技部 B30012建筑材料复验检验情况月报 9 分析总结 汇总不合格试验结果，对多次出现不合格的试验类型查明原因、制定纠正预防措施。
将出现多次试验不合格的材料供应商列入黑名单，提交物资部，清出公司材料供应商队伍。
分析试验计划与现场是否吻合，对试验计划不准确、试验数量不足的项目及经理部通报并督促改进。
及时 科技部 经理部施工管理部、项目部
（3）
相关规定 序号
管理阶段
相关规定
1 现场试验室管理 根据试验项目确定，一般应配备：天平、台秤、湿度计、温度计、混凝土震动台、试模、坍落度筒、砂浆调度仪、钢直（卷）尺、环刀、烤箱、混凝土压力机等,基础设施项目还应视情况配备红外线测温仪、压浆流动度测定仪、触探等。
混凝土、砂浆试块养护室应单独设置工作间、养护间，总面积不宜小于15m² ，并均应满足温湿度有关规定（特大型项目应根据实际情况可增加至2个养护室）。试件应采用上架养护。
试验工程师应加强养护室温度和湿度的动态控制，每天至少进行两次（上午、下午一次）养护室温湿度测量，并按B30013温湿度测量记录表做好记录。
项目部混凝土标准养护室应在基础（桩基、支护桩）正式施工前建成并满足使用条件。在使用
序号
管理阶段
相关规定
前，经理部总工程师应组织对其进行验收，在B B 30014 4 施工现场混凝土标准养护室验收记录表上签署验收意见，验收合格方可使用。
2 试块制作及养护要求 施工现场抽取或制作的试件应有唯一性标识，内容应包括试件（样）编号、材料的规格、制作或成型日期等内容。试件编号应按单位工程分类顺序排号，不得空号和重号。
同条件试件后缀为T、结构实体试件后缀为ST、抗冻临界强度试件后缀为DT、同条件28d转标养28d试件后缀ZB、600℃天的试件后缀为LW。
需要进行养护的试件主要有混凝土、砂浆试件，主要分为标准养护和现场同条件养护。同条件养护试件应放在结构同位置同养护并放钢筋笼内加锁保护。
3 工程物资检验与试验的主要范围 1 建筑原材料，包括：钢筋、水泥、砂、石子、外加剂、钢材、砖、砌块、防水材料、防火涂料、结构胶以及装饰装修材料、桥梁支座等； 2 成品、半成品，包括：商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构加工构件、门窗制品； 3 安装工程中的成套装置、各类管材、焊接材料、电缆电线等； 4 建筑构配件，如：预应力锚夹具、预应力混凝土用螺旋（波纹）管、器具、设备等。
4 施工过程检验与试验主要项目 现场取样送试验室进行试验，包括：钢筋焊接件、钢筋机械连接件、混凝土试块、砂浆试块、回填土试验、大体积混凝土测温、网架结构焊接球和螺栓球节点检测、混凝土配合比验证、路基填料强度、路基压实度、填料液限及塑性指数、沥青混凝土面层材料抗压模量及劈列强度等。
现场进行的检验，包括：预制构件、浅层、深层平板载荷、岩基载荷、岩石锚杆抗拔、土层锚杆、单向竖向静荷载、岩石单轴抗压强度、钢结构焊缝质量探伤检测、沥青温度检测、弯沉值等试验。
5 工程安全和功能检验主要项目 1 建筑与结构：建筑物沉降观测测量、建筑物垂直度标高全高测量、屋面淋水试验、地下室防水效果检验、有防水要求的地面蓄水试验、抽气（风道）检验、幕墙及外窗气密性水密性耐风压检测、节能保温测试以及室内环境检测等。
2 给排水与采暖：给水管道通水试验、暖气管道散热器压力试验、卫生器具满水试验、消防（燃汽）管道压力试验、排水干管通球试验等。
3 电气：照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避雷接地电阻测试、线路、插座、开关接地检验等。
4 通风与空调：通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁净度测试、制冷机组试运行调试等。
5 电梯：电梯运行、电梯安全装置检测等。
6 智能建筑：系统试运行、系统电源及接地检测等。
7 道路：地基土承载力试验记录、基桩无损检测记录、桩基钻芯取样检测记录、砼路面抽芯芯样厚度及强度试验报告、同条件养护试件试验记录、沥青路面抽芯厚度及压实度、稳定度试验报告、道路各层弯沉试验记录、道路工程竣工测量资料等。
8 桥梁：地基承载力试验记录、基桩无损检测记录、钻芯取样检测记录、同条件养护试件试验记录、斜拉索张拉力振动频率试验记录、索力调整检测记录、桥梁动/静载试验记录、桥梁工程竣工测量资料等。
3.4
计量设备管理
（1）
管理流程
计量设备管理流程项目部技术负责人经理部施工管理部公司科技部表单/模板项目部计量员计量设备配置计划 计量设备配置阶段 计量设备报废移交阶段 计量设备使用管理阶段计量设备配置计划CSCECXN-EQ-PQ02流程编号审核计量设备周期检定管理开始编制计量设备配置计划否辨识、确定（购买/租赁/调配）方案是审批固定资产类否购买计量设备租赁计量设备调配计量设备是领用、发放设备非固定资产类审核上报周期检定计划并监督实施汇总上报并检查实施情况检查实施情况设备日常维护管理计量设备管理台账计量设备发放台账周期检定计划设备报废 设备报废竣工或闲置时移交设备设备移交低值易耗品报废申请表固定（无形）资产购置（处置）申请表结束中建八局计量设备分类管理目录低值易耗品调拨确认单固定资产调拨单 （2）
工作要求 序号
关键活动
管理要求
时间要求
主责部门/ / 岗位
相关部门/ /岗位
工作文件
序号
关键活动
管理要求
时间要求
主责部门/ / 岗位
相关部门/ /岗位
工作文件
1 编制项目计量设备配置计划 项目总工在编制项目实施计划时，应参照模板编制计量设备配置计划表。
按项目实施计划要求 项目总工程师 项目计量工程师 B30015计量设备配置计划表、 M30003常用计量设备管理及配备标准 2 项目计量设备配置计划审批 经理部施工管理部审核，经理部总工程师审批。
按项目实施计划要求 经理部总工程师 经理部施工管理部
3 计量器具配备 经理部施工管理部首先在闲置设备中进行调配，闲置设备不能满足要求时进行购置。新购置设备属固定资产的，还应按照《固定资产管理办法》执行。
在设备使用前10日完成 经理部施工管理部 项目技术质量部 公司科技部 B30016计量设备发放台账 4 计量设备管理 项目部工程部应根据计量设备分类管理目录模板建立项目部计量设备管理台帐；保证设备在有效的检定、校准周期内，并保证设备功能完好，损坏设备要及时修复。项目部计量设备周期检定计划要逐级上报至科技部。
设备使用期间 项目技术质量部 经理部施工管理部 公司科技部 B30017计量设备管理台账、 B30018计量设备周期检定计划 M30004中建八局计量设备分类管理目录
5 检查实施情况 经理部月检中应对计量设备配备、使用、保管情况进行检查。
每月 经理部施工管理部 项目计量管理人员 - 6 计量设备移交 达到报废要求的及时办理报废手续，按照《设备报废流程处理》。
项目竣工或计量设备闲置时，应及时交回经理部相关部门，保证退场的设备状态完好。
停用、报废5日内 项目技术质量部 经理部施工管理部 公司科技部 CSCEC8XN- - OA- - B30307低值易耗品 报废申请表 、CSCEC8B- - FC- - B10208固定（无形）资产购置（处置）申请表 、CSCEC8B- - XN 低值易耗品调拨确认单 、CSCEC8B- - FC- - B10210固定资产调拨单 （办公室表格）
（3）
相关规定 序号
管理阶段
相关规定
1 计量设备控制范围 公司、经理部自有的；顾客提供的；外部租（借）用的；分包商自带的。
2 计量设备的选择与配备 1 项目部应为相关的管理人员（施工员、质检员、安全员、试验员、测量员、材料员等）配备相应的计量设备； 2 项目部使用的各种计量设备，应按照《计量设备分类管理目录》和需要实施的监视和测量活动确定； 3 计量设备配备计划在项目施工组织设计“资源配置计划”中明确。
3 计量设备的 1 使用单位应提出计量设备采购计划和申请，逐级上报至公司科技部审核。
序号
管理阶段
相关规定
调配或采购 2 公司科技部统筹公司计量设备资源，确定调拨或采购需求，并报公司总工程师审批。
3 计量设备购置计划经审批后，采购由使用单位实施。
4 选用的计量设备必须满足测量准确度和量程要求，性能完好，具有政府主管部门颁发的《制造计量器具许可证》和厂家的产品合格证，且产品上标有CMC标志。
5 购置进口计量设备，须有省级以上计量行政部门出具的检定合格证。
6 计量设备的产品合格证、检定合格证等资料应由计量员统一保管。
4 计量设备的验证 1 新购置的计量设备由使用单位计量员进行验证，合格者方可入库，并按要求做好设备标识。
2 入库验证内容：
（1）生产许可证编号及CMC标志； （2）出厂合格证； （3）外观无变形、损坏，刻度清晰等。
3 对从外单位租借的计量设备，计量员应验证其准确度和完好状态，索取有关的合格证或检定证书复印件。地方计量主管部门有规定的，还应填写计量器具历史记录卡。
5 计量设备的发放 1 计量设备由计量管理员根据配备计划发放，并做好发放记录。
2 计量设备发放前，计量员应确认其检定状态在校准检定周期内。对库存时间较长，超过检定周期的，应重新校准，必要时应送检，检定合格后发放使用。
3 计量设备发放时，计量员应向持有人进行使用交底，明确设备的使用要点、保存要求和日常维护要点等。
6 计量设备台帐管理 1 经理部施工管理部应建立计量设备台帐，并报科技部备案。新采购的计量设备入库验证合格后及时登记入账。
2 新承建的工程，项目计量员应在开工之际建立项目计量设备台帐，实施过程中对新采购的设备及时登记入账。工程竣工后，其台帐应一并归档。
3 对分包商用于工程的计量设备，项目部应要求分包商按本规定建立计量设备台帐，并进行备案管理。
4 台帐上的计量设备的规格型号和编号使用情况等应清晰准确。
5 当计量设备持有人变化，或设备状况变化时，计量员应及时在台帐上进行标注。
7 计量设备周检计划的管理 1 计量设备的校准、检定周期首先应按国家和地方计量主管部门的规定执行，地方无规定的按《中建八局计量设备分类管理目录》执行。
2 计量设备根据其性能、计量特性、对产品质量或环境的影响程度、使用的场合、使用频率和准确度要求分成A、B、C三类，施工现场常用计量设备的分类见《计量设备分类管理目录》。
3 计量管理员每年1月30日之前，应对A、B类计量设备制定其周检计划。新承建的工程在台帐建立的同时，对A、B类计量设备制定当年度的周检计划，以后每年制定年度计量设备周检计划。
8 计量设备的送外检定和自检 1 计量员应按照周期检定计划，对A、B类计量设备及时送检，保存检定证书；项目计量员送检时，应将其检定证书的复印件反馈上级技术主管部门。
2 参与工程施工的分包单位应负责自备的A、B类计量设备的送外检定工作，项目部应向其索要用于本项目的计量设备的检定证书复印件。
3 A、B类计量设备就近送法定计量检定机构进行检定。送非专门的计量检定单位检定时，应索要并保存其资质证明的复印件。送检人员应在台帐中做好送检记录。
4 对法定检定机构未开展检定业务的计量设备和C类计量设备，应做好自检记录。自检人员应经培训合格后上岗。
5 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前应经过公司业务主管部门鉴定其满足预期用途的能力，保存有关鉴定资料。当软件升级或监视和测量准则发生变化时，应与主管部门沟通。
序号
管理阶段
相关规定
9 计量设备的校准、维护和报废 1 计量员应定期对计量设备进行维护和保养。使用、维护和保养的方法按该设备的使用说明书进行。
2 C类计量设备如有损坏或且可以修复者，应在修复后送外检定，合格后方可继续使用。无法修复者，可予以报废。
3 A、B类计量设备如有损坏，应就近送法定（或授权）计量设备修理单位并重新检定，合格后方可继续使用。若无法维修，则予以报废。
4 计量设备的性能、精度等已不能满足国家有关的标准、规范的要求，或无法修复、无修复价值时应予以报废。
5 报废按照公司有关固定资产管理规定执行。计量管理部门应对报废的计量设备在台帐上注明或销账。
6 对操作复杂、精密度高的计量设备，应专人使用和保管，定期维护保养。
7 对精密、大型的计量设备，在搬运期间要由专人负责，按要求进行包装防护，到达目的地后，应经检定后方可使用。
8 项目闲置的计量设备应及时移交上级主管部门；不能满足使用要求的计量设备，按照配置渠道退回或报废处理。
10 计量设备失准状态下检测结果的处理 1 使用人员发现计量设备处于失准状态时，应立即停止使用，通知计量员记录失准日期，送检定机构或请检定机构来检定其准确度。
2 由项目总工组织分析设备失准的性质，以及检测结果对产品质量的影响程度。
3 确认计量设备前一次校准合格的时间，由原监测人对已监测结果的有效性进行评价，并做好记录。评价方法有：
（1）用检定合格的计量设备重新实测实量； （2）根据设备误差大小对原检测数据进行修正，判定其误差范围。
4 根据评价结果，由项目总工组织采取处置措施。
11 工程竣工时计量设备管理 1 项目部解体时，对属于固定资产的计量设备，项目计量员须清点建册，连同相关资料移交公司主管部门。对不属于固定资产的计量设备，由项目部自行处理。
2 若项目部有新开工程，则在新项目上继续使用，项目计量员应进行移交并办理移交手续； 12 计量设备管理工作检查 1 科技部每半年通过内审、工作检查等方式进行监督检查，并保存检查记录。
2 经理部部应每月对本单位的计量设备使用情况进行监督检查，可结合月度检查进行，做好记录。对发现的问题及时监督整改并验证。
3 项目总工会同计量员对使用中的计量器具定期进行抽查，以保证其计量状态符合使用要求：
（1）每月抽检一次除水准仪、经纬仪以外的其它计量设备，抽检记录由项目计量管理员保存。
（2）每月对项目部各分包方的计量设备、测量检测与记录的管理工作进行检查。
13 计量设备标识 计量设备应采用地方政府计量主管部门规定的标识标明其校准检定状态。当地方政府计量主管部门无统一规定时，应采用本公司统一规定的不干胶纸签式标记。
1 检定、校准后处于合格状态的计量设备，应粘贴“合格”标识。绿底黑字,尺寸50×30mm,下次检定时间
年
月
日。
2 过期未检定或检定、校准不合格的计量设备，粘贴“禁用”标识；红底黑字,尺寸50×30mm, 3 封存的计量设备应粘贴“封存”标记。黄底黑字,尺寸50×30mm, 4 标识由计量员粘贴，使用人员应加强维护，保证计量设备标识清楚。无法粘贴禁用标记的，应将其收回并单独保存，以防混用、误用。
3.5
关键和特殊过程管理
（1）
管理流程
关键和特殊过程管理流程项目部项目总工经理部施工管理部公司科技部表单/模板项目部工程部关键及特殊过程管理策划阶段 关键及特殊过程管理实施阶段开始关键部位控制及监测计划CSCECXN-EQ-QP03流程编号关键工序和特殊过程识别审核方案审批表技术复核单制定关键部位监控/监测计划否是编制专项方案 审批 审批需专家论证否是否组织交底、复核实施监控结束过程监控记录是 （2）
工作要求 序号
关键活动
管理要求
时间
要求
主责部门/ /岗位
相关部门/ / 岗位
工作文件
1 识别 项目应在项目施工组织设计（质量策划）中及时识别特殊的关键过程，设置工序质量管制点，制定关键部位控制及监测计划、特殊过程能力预先鉴定记录。
按项目实施计划时间要求 项目总工程师 项目设计技术部、工程部、物资部等相关部门 B30019关键部位控制及监测计划表、 B30020特殊过程能力预先鉴定记录 2 编制专项方案 根据关键和特殊过程编制施工方案、作业指导书。
施工前 项目总工程师 项目设计技术部、工程部
3 方案审批 经理部应对关键和特殊过程的实施计划进行审核。按规定应进行专家论证的实施计划应经公司科技部审批，及时进行交底 按方案审批时间要求 经理部施工管理部 公司科技部 方案审批表
序号
关键活动
管理要求
时间
要求
主责部门/ /岗位
相关部门/ / 岗位
工作文件
4 实施 实施前，项目总工程师应组织项目相关管理人员完成相关测量定位复核与工艺评定（工艺测验）等工作，并做好...
