甘泉堡 财政项目支出绩效自评报告
（2018）
项目名称：甘泉堡一号路路面修补工程-一号路大中修及物流园五号路至三道坝路延伸段维修硬化工程监理建设专项经费 实施单位（公章）：规划建设管理局 主管部门（公章）：党工委管委会 项目负责人（签章）：丁雪峰 填报时间：2018 年 12 月 25 日
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
本工程是旧路大修工程及五号路至三道坝路延伸段维修硬化工程，工作量大、工期紧，总工期 30 天，且施工期间交通不能断行。本工程地处甘泉堡核心区，该道路链接周边企业资源运输，车流量大，因此必须严格组织施工，对施工过程、工程质量、环境保护、现况交通和安全文明施工要严格管理。针对以上特点，安排经验丰富的施工队伍以及施工管理团队，争取提前完工。
（二）项目预算绩效目标设定情况
主要用于监理工作：一号路大中修及新建道路监理费用。相关经费由局核算，对应经费仅用于开展业务工作，不对应相关项目。以上工作严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。
二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据区财政 2019 年预算资金安排，区财政为我局安排专项资金 6.9 万，该经费系监理经费，主要用于一号路大中修及新建道路监理工作经费。
（二）
项目资金实际使用情况分析
1.项目资金使用监理费用。
2.核算业务甘泉堡规划局日常经费开支，用于车辆维修燃油和办公耗材用品等。
（三）
项目资金管理情况分析
我办严格履行审批程序，能严格履行审批程序，依规做到专款专用，重要开支经会议研究决定，购置类开支依规履行竞价或采购手续。
三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析
及时了解受理监理现场工作、项目施工规范、项目施工进度、项目工程质量，及时向单位领导及区委领导汇报施工完成进度。同时要求施工单位制定《安全生产管理办法》、《施工人员岗位职责》及操作规程等。促使该项目工作环环相扣，有效提高工作人员的工作积极性和责任感，使项目施工管理处于可控状态，施工运行安全平稳。
（二）
项目管理情况分析
为保质保量完成监理工程，成立由局长任总负责人，各科室负责人为成员，确定专业技术人员为现场甲方代表，负责协调制度项目计划方案，组织协调、督促检查项目具体工作。在施工作业时，确保施工作业的质量和安全性，施工完毕后进行检查验收工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
监理工作项目实施对涉及维护了地区稳定，对经济效益、社会效益、都产生了积极影响，社会公众的满意度也非常好。
通过将相关资金用于监理工作费用，加强了相关工作保障力度。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无 五、其他需要说明的问题
主要经验及做法、存在问题和建议
业务部门在应急状态下归集和规范开支相关手续滞后，当下开支不能反映实际发生费用情况。今后我们将继续加强财务
管理，推进落实权责发生制，真实反映财务状况，加大资金保障力度，提高资金使用效率。
六、项目评价工作情况 兼顾应急经费发生的客观情况，对相关经费进行动态保障；健全应急费用认定机制。
甘泉堡财政项目支出绩效自评表
（
2018 年度）
项目名称 甘泉堡一号路路面修补工程-一号路大中修及物流园五号路至三道坝路延伸段维修硬化工程监理
预算单位 甘泉堡规划局
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
6.9
执行数：
6.9 其中：财政拨款 6.9 其中：财政拨款 6.9 其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
主要用于监理工程工作经费。
完成监理工作
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
指标 1：监理 监理工作
监理费用按预算年度汇总
指标 2：局属二级单位日常业务运行 各部门科室常规运行业务 保证业务运行 指标 3：建办工作保障
协调相关手续
已协调手续办理 指标 4：核算单位运行 监督审核专项经费开支 专项经费全部合规合理使用 质量指标
指标 1：项目验收合格率
对 本工程进行验收
完成项目验收合格率 100%，按额度须进行监理、审计监督手续的，按规定执行
指标 2：购置业务购
严格履行采购 严格履行采购、验
置物品、材料合格率 收手续 100% 指标 3：及时办理经费结算、结转
按照计划开支、归口核算要求及权责发生制核算原则办理 及时办理已发生费用的结算、结转，在经费保障情况下，办结率为100% 时效指标 指标 1：完成时限 在经费保证情况下，按照上级要求或协约规定如期完成，办结率为 100%；不属本级承担的，及时转办率为 100% 按照上级要求或协约规定如期完成，办结率为100%； 指标 2：完成效果 到达指定或约定效果指标 达标率为 100%。
指标 2、成本控制率
节约成本 严格按照既定额度控制开支成本，控制准确率达85%，因特殊情况发生较大额度的签证工量时，严格按程序履行相关手续 可持续影响 指标 可持续影响 指标 在一定时期内发挥影响 全年持续发挥作用 满意度 指标 满意度指标 指标 1：受益群众满意度 争取达到 95%的满意度
95%
指标 2：百姓便利
提高群众幸福感
是我区百姓感到幸福美好
