为了加强工作流程，改进机关作风，提高工作效率，按照公司党委提出的提高执行力的要求，特制定本制度，以便明确科室人员任务分工，统一协作。2.本制度的应用范围中原塔里木钻井公司装备资产科所有工作人员3、本制下面是小编为大家整理的2023实验室工作汇报【五篇】【完整版】,供大家参考。
实验室工作汇报范文第1篇
第一章 总则
1. 制度制定的目的
为了加强工作流程，改进机关作风，提高工作效率，按照公司党委提出的提高执行力的要求，特制定本制度，以便明确科室人员任务分工，统一协作。
2. 本制度的应用范围
中原塔里木钻井公司装备资产科所有工作人员
3、本制度的主要内容
本制度的主要内容有：工作汇报、考勤管理及招待费使用、设备修理、固定资产管理、油水管理及节能工作、资料管理、设备事故、设备检查、对设备库的管理、对修保站的管理、对外合同签订及结算。
第二章 工作汇报
1、 基层单位的工作汇报收集与问题反馈
(1)、QQ群上的钻井队工作汇报的统计工作的主要负责人是库尔勒办公室的资料员（郑景）,每天对钻井队在QQ群上的汇报进行统计和梳理。其他人员只要在办公室的都要登录QQ群，对于井队反映的问题，需要装备科协调解决的，随时处理，问题的处理主要由轮台前线办公室负责人处理，并于下班前将当天对井队反映问题的处理结果汇报给装备科长，对于重要问题的处理要先汇报，再按装备科长的意见处理。第二天，再由前线办公室负责人将处理结果通知给库尔勒办公室的李红梅，库尔勒办公室的资料员（郑景）再汇总到表格中备案。
（2）、上井人员在现场收集到的井队反映问题的处理
装备资产科上井人员，要及时处理井队反映的问题，自己无法当场决定的要立即汇报。一般问题可先汇报给轮台前线办公室负责人（金培源和张志勇），轮台前线办公室负责人要拿出处理意见并及时处理问题，当天下班前汇报给科长；
特殊问题（如完井设备鉴定中发现的问题、紧急问题和重大设备问题）要立即汇报给科长，由科长安排处理。
2、 装备资产科内部人员的工作汇报制度
原则上库尔勒办公室的工作人员首先向库尔勒办公室负责人（卫瑞和韩俊）汇报工作，轮台前线办公室工作人员向轮台前线办公室负责人汇报工作，库尔勒办公室负责人和轮台前线办公室负责人每天下班前要将当天的主要工作和第二天的主要工作安排向装备科长汇报。特殊情况下（如在厂维修设备的大件更换、现场紧急设备问题、设备配套方案确定等）所有人员均可立即汇报给装备科长，由装备科长安排处理。对于关键问题，装备科长要向在疆的副总师汇报，商议后再定。
3、 汇报请示制度
如果需要向领导汇报请示的，原则上由装备科长汇报，如果是紧急情况，装备科长可委托其他人向领导汇报。与公司其他部门的沟通和协调，主要由装备科长、库尔勒办公室负责人和轮台前线办公室负责人负责。
第三章 设备修理
1、 为了进一步加强公司设备修理管理工作，提高修理质量，确保修理工作有序进行，根据公司《设备修理管理办法》，方便科室人员工作，制定本办法。
2、 轮台前线办公室负责人每月22日前上报下月度设备修理计划和费用预算，由库尔勒办公室负责人结合其他情况，综合后整理出书面报告，经装备科长审核同意后，再由库尔勒办公室负责人提交给经营管理科。
3、 日常的小修，上井服务，由钻井队报告给轮台前线办公室，由轮台前线办公室负责人安排修理，并确定项目修理负责人，由该项目的修理负责人负责过程监督并跟踪修理质量，及时填写修理台账，当天下班前将处理的问题汇总汇报给科长和副总师。
4、 进厂设备的修理，钻井队在完井前15天将设备修理计划报装备资产科，装备资产科轮台前线办公室负责人安排人员上井与井队一起进行设备鉴定，确定修理设备的名称、修理项目、修理类别。一般设备应由装备资产科科长审批，大型设备如泥浆泵、柴油机、绞车、电磁刹车和整体传动箱等要落实运转时间、损坏原因并向科长及副总师汇报，由副总机械师审批。修理厂家的选择要综合考虑统筹安排。
5、 监修人员选用原则，钻井机械设备的监修主要是张志勇、季学军和霍世柱；
机房动力设备的监修主要是韩清学和彭小军；
电器设备的监修主要是韩俊、张振和刘天文。
6、 在修理厂监修设备的人员，在修理中发现特殊情况，须及时向科长汇报，如需追加修理项目的，须经科长同意。
7、 修理台账的建立，由轮台前线办公室负责人负责，并于每月30日向科长及副总师汇报。
8、 由轮台前线办公室负责人负责指定专人（彭小军、刘天文）每月收集建立本月内在厂设备台账和进出厂设备台账，并于每月28日汇报给科长和公司副总机械师。
第四章 固定资产管理
1、 固定资产的管理主要有设备采购、设备调拨、日常管理。
2、 列入长期待摊的确需购置的设备，由装备资产科填写需求计划表报公司领导审批后，按内控程序采购。
3、 调拨设备范围：绞车、泥浆泵、柴油机、电磁刹车、天车、游车、大钩、水龙头、转盘、振动筛、一体机、除气器、离心机、各种电机、干燥机、压风机及其它需要调拨的设备。
4、 公司属各单位的固定资产原则上固定使用，如需调拨，由装备资产科具体负责并开具《资产调拨通知单》，同时相应调整资产台帐。
5、 新设备的调拨，根据生产需要和井队的申请报告，由副总师和科长协调安排，由轮台前线负责人按科长要求具体负责调拨并开具《资产调拨通知单》，原则上调拨单必须有科长的签字认可，科长不在疆时，由当值副总师签字确认，然后再传真到轮南设备库，设备库管理员（熊斌、孙希平、王永贵）按科长或副总师签字后的《资产调拨通知单》发送设备，留存底单，并于每月15日前，将当月发生的调拨情况汇总成表，报装备资产科轮台前线办公室，前线办公室每月20日将已完成调拨的《资产调拨通知单》带到库尔勒办公室，由资产管理员（时志国、韩俊、刘振）收集整理，并负责每月与财务科协调，完成资产财务帐的划拨调整。
6、 资产管理员每半年整理一份设备管理的调拨汇总报表及分析报告，并每年1－2次到现场，进行设备资产核对工作。
7、 固定资产的日常管理工作由资产管理员负责。
8、 特种设备管理，登记、检验和检测工作由资产管理员负责。
9、 新设备或大修后设备的跟踪评价，设备投入使用1000小时后提交评价分析报告。钻台设备和泥浆泵的管理和跟踪评价工作由张志勇、季学军和霍世柱负责，机房设备的管理和跟踪评价工作由韩清学和彭小军负责，电器设备的管理和跟踪评价工作由韩俊、张振和刘天文负责，固控设备的管理和跟踪评价工作由时志国和张志勇负责，其他设备由金培源负责。分析报告要由科长审核后由库尔勒办公室资料管理员存档备案。
第五章 油水管理及节能工作
1、 油水化验站按照公司《润滑管理规定实施细则》对公司设备的用油用水进行监督、取样化验工作，对设备定期抽检，建立润滑油品监测记录。每月向装备资产科上报相关油品资料及油品化验报告。前线办公室的彭小军和韩清学主要负责对油水化验站的管理和监督工作，并负责对油水化验站的工作量进行考核，考核标准另行规定（由彭小军起草），每月评分。
2、 装备资产科其他人员有义务在上井时，随时在井队取样，带回化验。
3、 节能工作的日常管理由时志国、韩峻、刘振负责。
4、 时志国和刘振注意收集钻井队单井耗油台账，并进行分析，每月底向科长提交当月完成井油耗分析报告。
5、 积极引进新工艺、新技术，推进节能降耗工作。
第六章 资料管理
1、 装备资产科前线资料管理由彭小军和刘天文负责，负责对井队发放各种设备基础资料和运转记录，并做好登记。
2、 库尔勒科室资料的日常管理由时志国和韩俊负责，并由郑景协助。
3、 及时反馈局下达的通知和各种活动，由卫瑞和韩俊负责。
4、 根据生产情况，在公司网站上一些通知和规定。由时志国、彭小军和韩俊负责。
5、 局设备管理系统的填写和汇报，由郑景负责。
6、 公司内部的设备管理系统日常维护由韩俊、彭小军、刘振和郑负责。
7、 每月出一期设备月报，其主要内容包括经验分享、设备检查通报、现场突出问题、设备事故通报、中原局和公司下发的关于设备管理方面的文件、井队上月汇报统计情况、培训情况等方面内容。由卫瑞和韩俊负责。
8、 培训取证工作，由郑景负责，其他人员协助，每月初下达该月的培训计划，月底将计划完成情及下月培训计划汇总审核后报人力科。由郑景负责建立培训台帐及档案。在设备月报中通报培训情况。时志国和韩俊负责井架、压力容器、高压管汇、放喷管线、行吊的检验和取证工作。
9、 设备方面技术培训工作，比如工长、司机长和电器师的培训。主要由时志国和韩俊负责，负责时间的安排、内容的选择、培训地点等方面工作。
第七章 设备事故
1、 设备事故管理按公司1#文件规定执行。
2、 事故调查，接到井队汇报的事故情况后，由前线办公室会同相关科室组成调查组，到现场进行调查。
3、 设备事故上报要求
事故的书面报告包括以下内容：
1)事故发生的单位、时间、地点；
2)事故发生的简要经过、直接经济损失的初步估算；
3)事故发生原因的初步判断；
4)事故发生后采取的应对措施及事故控制情况
4、 前线办公室的张志勇、韩清学和彭小军负责设备事故的报告整理和统计工作，做成经验分享，并在每月下发的公司设备管理通报中，作为一项重要内容，进行通报。
第八章 设备检查
1、 装备科每月抽调专人参加公司的月度安全设备检查，按照公司《设备管理检查细则》，对各基层钻井队进行检查，并于年底组织一次年度设备大检查，检查的人员原则上由副总机械师和科室长等人员组成。
2、 检查人员及时总结整理检查情况，由副总师和科长审核后再行通报。及时处理检查出的问题和井队反映的问题，落实整改措施和结果。
3、 其它上井起放井架、搬家及一开验收工作，由前线办公室相关人员负责。
第九章 设备库管理
1、 设备库管理人员（熊斌、孙希平、王永贵）应按照库存设备的有关规定，维护管理好公司的资产设备，确保公司资产设备不得损坏、丢失，不得有失职失查行为，否则，追究个人责任。
2、 设备出入库按照库房管理规定执行，入库有入库单和记录，出库有设备调拨单。每月15日前向装备资产科上报设备和部件库存情况统计报表，并上报该月出入库动态台账。
3、 对入库设备，管理人员要认真验收，并填报设备入库验收单同时上报给装备资产科。
4、 科室人员（彭小军、刘天文、时志国、刘振）每月至少一次到设备库进行设备核对工作。
5、 具体情况按公司《设备库管理制度》执行。
第十章 修保站的管理
1. 由修保站实施的设备修理、改造、加工工作由装备科统一安排，实行派工单制度，派工单经装备科长或副总师签字同意后由前线负责人发出。
2. 井队需要修保站协作完成的工作，必须向装备科提交申请，由装备科主管领导审批后，下达相应的派工单。
3. 公司安排的其它工作，将审批意见交装备科落实，装备科下达相应的派工单。
4. 工作完成后，首先由井队和装备科共同验收，确认实际的工作量，由装备科长和副总师签字后方可开具相应的结算证。结算价格不应超过外协单位的加工价格，结算程序与外协单位一致。
5. 每月由前线负责人按派工单统计工作量，并将派工单返回库尔勒办公室。
第十一章 对外合同签订及结算
1、基层使用单位在年底负责编制上报本单位年度装备更新、维修改造计划，编制过程中应认真做好调查研究，科学论证，同时考虑技术上的先进性和经济性。对于基层计划的收集整理工作由韩俊和时志国负责。
2、装备资产科负责整理、审核基层单位更新改造计划，根据公司年度生产计划与装备发展的长远规划，编制公司年度更新、维修改造计划，经主管领导审核后，报油田装备管理部门审批。由卫瑞、韩俊和时志国负责。
3、设备更新改造项目，装备资产科负责组织前期论证，论证报告由卫瑞、韩峻和时志国负责提交初稿，经科长和副总师讨论修改，报公司主管领导审批后，制定实施方案。
4、修理项目，基层上报计划到装备科后，装备科根据实际做出月度维修计划，按公司生产情况统一协调安排进厂修理。月度维修计划的制定由金培源、张志勇负责。
5、对外合同（修理和购置）的立项、签订。由库尔勒办公室卫瑞和韩俊负责，科长审核，并由副总师审定。
6、结算。厂家先签字确认工作量（库尔勒外的相关厂家先到装备科轮台办公室签字确认工作量，库尔勒附近的厂家到装备科库尔勒办公室签字确认工作量），再由科长审核签字后才能办理结算手续，科长审核时主要参考质量跟踪评价报告。
第十二章 考勤管理及招待费使用
1、 考勤总体要求。科室人员的考勤由专人负责，每天认真、准确填写员工考勤登记，前线办公室的每天考勤由金培源和张志永负责，两人同时在时，由金培源负责；
库尔勒办公室人员的每天考勤由卫瑞和韩俊负责，两人同时在时，由卫瑞负责。前线办公室月末将考勤表传真到库尔勒办公室，由库尔勒办公室将全部人员的考勤汇总，再由副总师签字确认，然后转交人力资源科。
2、 员工的出差、休假、探亲、就医及其它原因离开工作地点，必须填写《干部外出请假审批表》，3日内的由科长同意审批，3日以上的，科长同意后，还要报公司主管领导批准。原则上回家轮休天数为45天，假期期满后及时履行相关手续销假。
3、 科室招待费使用要求。原则要求科室的招待由副总师、科长和副科长执行，由科长控制费用情况。由于工作需要，由副科长执行的招待工作，发生前须报科长同意。所有发生的报销费用，必须由副总师签字确认，方可提交公司相关部门报销。
实验室工作汇报范文第2篇
一、加强领导，精心组织
各科室、队要充分认识到当前气瓶充装环节存在的各种问题，结合特种设备安全大检查活动，加强领导，精心组织，制定详细的检查计划，成立专门的检查小组，严格落实责任，认真开展气瓶充装站和检验站治理工作，从源头上把好气瓶安全使用关。
二、明确范围，突出重点
本次主要检查全县气瓶充装站资源条件、安全质量体系的制（修）订和运转以及报废气瓶处置等情况。
三、检查时间及方式
本次检查时间自即日起到年10月20日结束。
检查方式是首先由企业进行自查自纠，在企业自查自纠工作的基础上，各科室、队组织对辖区内的气瓶充装站进行监督检查。
四、监督检查工作要求
1、督促充装站开展企业自查自纠。各科室、队要督促辖区内气瓶充装站按照国家质检总局相关文件要求认真开展自查自纠，重点围绕资源条件、安全质量体系的制（修）订和运转以及报废气瓶处置等情况开展。督促气瓶充装站加强对过期钢瓶的管理，建立健全气瓶台账、严禁充装非自有产权气瓶、超期和报废气瓶。气瓶充装站在自查自纠过程中要认真填写《气瓶充装单位自查记录表》，各科室队于6月23日前将企业自查表报送特监科。
2、开展监督验收工作。在企业自查自纠工作的基础上，各科室、队要结合自身实际，按照《省气瓶充装单位年度监督检查指南》的相关规定，重点检查气瓶充装许可是否在有效期内，气瓶及其它特种设备是否办理注册登记、特种作业人员是否持证上岗，是否充装非自有产权气瓶以及超期气瓶，对报废气瓶的处置等情况。执法人员认真填写《气瓶“两站”治理工作情况汇总表》，并于9月28日前将监督检查相关材料报送县局特监科。
实验室工作汇报范文第3篇
建立一个模拟财会科，满足学生学习会计操作的需要，是广大会计教学工作者的愿望。1987年3月，我们开始了实验室的重新筹备工作，首先安排了一位有实际工作经验的专职实验课指导教师，负责现场指导学生实际操作会计核算全过程。嗣后，根据实验课的需要，我们陆续购置了一批实验室需用器具，专门定做了几套完整的会计科目章和各种印鉴，并结合目前各企业财务部门的实际情况，设计印刷了一批空白帐表、记帐凭证和银行支票(上面注有”实验用”字)，供学生进行会计实务的强化训练和操作.三年来，通过教师下厂、教师与工厂财会部门人员合作和学生下厂实习进行案例设计的三种方式，我们搜集、整理、模拟了化工、冶金、机械、纺织等行业的会计核算案例.这些案例，每套都有完整的会计核算体系，案例逼真、形象、具有代表性，为学生与实验课提供了丰富的素材.
二、实验空途设和实验教学方式
1、搞好典型案例，丰富实验教学
根据会计学原理和工业会计课程的教学内容，按照现行会计制度，通过搜集、整理，我们设计、模拟了四个行业的会计核算综合案例和一些专题案例。
(1)大连钢厂—冶金行业.大连钢厂是我国生产特种钢的骨干企业，企业会计经过多年的不断改革、创新，现已形成了比较科学的核算体系。我们教师与钢厂财会部门人员合作，结合教科书内容，以该厂1990年12月份的会计核算为依据，设计、创作了一套完整的、系统的冶金行业会计核算模型.(大连钢厂案例有一部分已经过时，我们准备重新设计整理。)该模型分为三个部分:会计凭证、会计帐薄和会计报表。会计凭证部分包括原始凭证和记帐凭证.原始凭证又包括自制原始凭证，如领料单、半成品入库单等等;外来原始凭证，如来自银行、财政、税务、供应、运输等部门的票单，企业之间的供销发票等等。这部分采用了手工绘制和复印相结合的方法进行模拟。记帐凭证则全部采用工厂印刷的正规的会计凭证，包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证。根据发生的不同经济业务，编制了7本会计凭证，有“固定资产会计凭证”、“材料会计凭证”、“银行存款会计凭证”、“应收应付款会计凭证”、“生产费用会计凭证”、“现金会计凭证”和“销售会计凭证”。这些凭证全面、系统、真实地反映了冶金行业比较典型的经济业务。根据会计凭证，同时又模拟了6本会计明细帐簿，有“固定资产核算明细帐”、“材料核算明细帐”、“车间经费、企业管理费及预提费用核算明细帐”、，应付应收”、“利润核算明细帐"-.“专用基金核算明细帐”等。另外，根据记帐凭证，又编制了10张会计科目汇总表，即“销售科目汇总表”、“利润科目汇总表”、“专用签金科目汇总表”、“固定资产科目汇总表”、及“材料科目汇总表”等。在总帐、明细帐及有关资料基础上编制年终决算报告，包括“资金平衡表”、’“利润表”、“产品销售利润明细表气“商品产品成本表”、“主要产品(六种)单位成本表”、“生产费用表”、“车间经费及企业管理费明细表”、“固定资产及折旧荃金增减表”、“更新改造基金及大修理基金表”、“专用基金及专用拨款表”、“基建借款及专项借款表”、“流动基金增减表”、“技术开发和新产品试制费用表”、“工业基金表”、“应交调节税及企业留利计算表”。最后，综合上述会计核算资料，绘制会计核算流程图。整套模型看起来清晰、真实，为会计实验教学提供了丰富的第一手资料。
(2)大连氛酸钾厂—化工行业。一大连抓酸钾厂建于建国初期，自前采用两级会计核算形式，我们依据会计核算理论及现行会计制度，以该厂为原形，设计模拟了反映化工行业核算特点的案例。(大连氯酸钾厂案例有一部分已经过时，我们准备重新设计整理。)案例分为三部分:会计凭证、会计帐薄和会计报表。会计凭证设计制作了十本:有“银行存款会计凭证”、“现金会计凭证”、“专项存款会计凭证”、“原材料、燃料及包装物会计凭证”、“应付应收会计凭证”、“辅助材料会计凭证”及“转帐会计凭证”等。会计业务核算果用借贷记帐法，核算形式采用记帐凭证汇总表形式。每本会计凭证都涉及到的相同的会计科目按照借贷方进行汇总，编制记帐凭证汇总表。会计帐薄分为总分类帐、明细分类帐和日记帐三大类。总帐为棋盘式，依据会计凭证汇总表进行登记.明细帐采用三栏式，按一级科目设帐本，按二级科目或明细科目设帐页，模拟了待摊费用核算、利润核算、专用基金核算、车间经费核算、企业管理费核算、基本生产核算等6本明细帐。日记帐按现金、银行存款各设一本，逐日逐笔按照发生的经济业务进行详细登记。会计报表是根据总帐、明细帐及有关资料进行编制的。我们模拟了该厂1990年12月份全部会计决算报表，有“资料平衡表”、“利润表”、“商品产品成本表”、“主要产品单位成本表”、“流动基金表”、“工业基金表”、“生产费用表’，等n种会计表。整套案例系统完整、全面地反映了该厂会计核算形式和化工行业成本核算过程，为实验教学提供了较好的素材。另外，我们还模拟了“大连第二电机厂—机械行业”、“鞍山市化学纺织厂—纺织行业”这两个企业会计核算的全过程。这些典型案例，是我们会计实验室建设结出的硕果。是会计实验教学的基础，在实验教学中发挥着极其重要的作用。
2、编写模拟实验教材，指导实验教学
在模拟了各行业的会计核算典型案例后，我们便着手进行会计实验教材的编写工作。嘴会计原理模拟实验》和《工业会计模拟实验》，这两本书均由我系教师主编，部分教师和实验室教师参编。《会计原理模拟实验》包括有总论、会计单项模拟实验、会计综合模拟实验和会计模拟实验成绩考核共四篇。本书分上、下两册，上册内容包括实验目的、实验资料、实验要求、实验步骤、实验思考和实验成绩考核，下册是上册各项模拟实验的参考答案。《工业会计模拟实验》一书是以《会计模拟实验》为基础，说明工业企业基本经济业务的模拟实验方法和程序。内容包括总论、货币资金核算、工资的核算、固定资产的核算、材料的核算、产品成本核算原理、产品成本核算方法、产成品、销售和财务成果的核算、基金、借款、拨款、投资和债券的核算、会计报表编制等单项实验、综合实验和成绩考核等。本书分为上、下两册，上册是工业会计单项襄验，是由实验目的、实验资料、实验要求三部分构成;下册是工业会计单项实验的参考答案和综合实验。《会计原理模拟实验》和《工业会计模拟实验》是根据我们多年会计实验教学、会计实习经验、结合某个企业会计核算的工作实际，按照现行会计制度编写的。它对于加强在校学生会计墓本技能训练、丰富会计实验教学、提高会计系学生业务素质，有着极其重要的作用。
3、理论联系实际，提高操作能力
利用典型案例及实验教科书，我们开设了“会计原理”、“工业会计”实验课，实验的目的是培养学生实际操作能力，尽量缩短会计教学和会计实际工作的差距，改变理论脱离实际的状况，提高会计教学质量。“会计原理”实验课是实验室教师在结合“会计原理”教学进程，依据《会计原理模拟实验》一书，分项目在教室进行操作，并带领同学到实验室观摩、学习有关会计核算的典型案例。由于这些案例来源于实际，使学生们看过后就比较直观，容易接受，从而加深了理论理解。“工业会计”实验课是在同学们学完工业会计课程后，安排一定的实习时间进行的。一般是四周时间，分两个阶段，第一阶段在校内实验室，第二阶段到工厂。在校阶段分为三个步骤:一、在实验室老师指导下，系统地学习各种典型案例，要求学生理论联系实际，把书本上讲的工业会计理论与实际案例进行对照，搞清楚案例中全部经济业务的帐务处理和有关数字的来龙去脉及其相互关系，从而比较全面地掌握一个系统的、完整的会计核算过程的操作方法，并对实际部门的做法与书本上讲得不一致的地方或自己认识不同的地方提出来，大家共同讨论研究，直至弄通搞懂为止。这样做，同学们可以边看边间，及时解决了不懂的地方，同时又可以将课堂上讲过的凭证、帐簿、报表等概念直接与实物相对照，对会计核算过程有了较为清楚的认识。第二步，进行实际操作，锻炼和提高动手能力，根据实验教材，发给同学各种实验用纸，包括各种记帐凭证、各种帐页和各种科目汇总表及会计报表等，在实验室老师的指导下，根据实验教材中的原始凭证所反映的各种经济业务，在真实的证、帐、表中进行操作，从编制记帐凭证、汇总记帐凭证，登记总帐、明细帐、日•记帐，核算成本，计算利润直至编制会计报表，进行会计核算全过程的训练，使同学们对学过的会计理论融会贫通，并能实际应用，从而知识掌握得更加扎实。第三步，写出实验报告，及时对实际操作过程进行总结，形成文字材料，使感性认识进一步上升为理性认识，实现了从理论到实践，从实践到理论的循环.
三、会计实验教学的效果
通过会计实验教学，实际效果显著:
1、增强了同学的实际工作能力，缩短了财会理论教学与财会实际工作的差距。
2、解决了下厂实习难联系、学生难管理的间题。
3、充实教学内容、提高青年教师的业务水平。
同时，通过会计实验教学，也有理论价值:
第一，建立实验室，编写实验教材，开设会计实验课，充实和完善了会计课程体系.
第二，建立会计实验室，进行实际操作，有利于学生获得完整知识，为会计教学理论联系实际闯出了一条新路，是理论联系实际的好形式，体现了“实践第一”的思想。
实验室工作汇报范文第4篇
关键词：企业；
办公室；
管理工作
一、企业办公室管理工作的作用
身为企业的办公室部门必须清楚其在企业中所发挥的职能作用。面对市场经济的迅速发展，竞争压力也日益加大，这种趋势令企业面临巨大的挑战。如果企业想提高发展的持续性，内部管理工作的加强是必不可少的，这些挑战对于主要负责企业管理工作的办公室部门将要求更高。对此，办公室部门必须提高管理质量，为企业的发展提供服务、决策，在进行管理工作的同时也要不断提升自己的管理水平。
（一）办公室的桥梁作用
日常工作中，办公室部门起到了桥梁纽带作用，能将不同职能部门、人员有效连接，负责对信息的上下传达。还能有效的对企业进行综合权衡以及宏观调控。在决策进行组织实施过程中，办公室部门还起到了中介作用，将决策者的意见传达给实施者，同时对实施者任务完成的程度及时向领导者与决策者汇报，这样有助于各项工作的顺利进行。此外，办公室部门应在决策实施中做好监察工作，对发现的问题及时汇报，及时改正决策中出现的问题，以便进行调整。
（二）办公室的参谋作用
办公室部门在具备桥梁作用的同时还具有参谋作用。主要表现在为决策者充分准备及时性与全面性的事实资料，以便领导更好的做出决策。还要根据企业的中心工作进行调查研究，负责将调查得到的结果进行整理、汇总和汇报，方便企业工作的顺利开展。此外，办公室要积极响应领导号召，将领导的指令以及重要文件进行起草，并且将这些指令落实到决策的制定和执行方面。办公室要善于发现企业当前所面临的问题，并尽快给出合理的建议，方便企业对所出现的问题进行及r处理。
二、企业办公室管理工作的现状分析
目前办公室在管理工作中也存在着一定的问题。首先，由于办公室文书种类繁多，造成分档归类不够准确；
其次，由于办公室除了管理以外还有日常接待，接听电话等其他的任务，造成归档整理不够及时；
此外，由于办公室人员的配备在某种程度上与办公室琐碎多样的工作不成比例，造成管理工作得不够详细性；
由于缺乏规范的管理体制，造成管理工作的落后性；
由于缺乏专业的人员，造成管理工作的随机性，灵活性太大，有时同一个地方不同部门的办公室管理工作都是千差万别。
三、完善企业办公室管理工作的策略
（一）健全办公室的管理体制
没有规矩不成方圆，办公室作为企业的重要部门，健全的相关管理体制将起到至关重要的作用。在进行管理体制完善时，要以“以人为本”为出发点，不能要求过于苛刻，否则容易打击员工的积极性。但相关体制也不能过于松懈，不严谨的管理体制不利于办公室工作的有效进行，因此在健全管理体制的同时要注意体制的合理性。管理体制必须有激励作用，设置有梯度的管理体系，让办公室部门的工作人员能准确意识到自己的责任，在对自己的工作职能全面认识之后要实行目标化管理，避免员工工作的盲目性，增加对工作的认识程度。
（二）搭建信息平台，畅通信息渠道
一是搭建信息报送的平台。把建设好一个快速高效的“信息报送平台”作为信息工作的前提。办公室要把“站位高、内容实、编报精、把关严、报送快”作为工作准则，可依托网络信息资源，在办公室网络门户上搭建“信息报送平台”，畅通信息渠道，并要求基层定期报送信息，明确信息报送的时限、流程、要求等内容，进一步增强信息收集的主动性和规范性，解决信息工作“无米下锅”的问题。与此同时，充分发挥网络信息报送快的优势，不断强化信息报送“第一时间意识”，提高信息报送的有效性，努力做到“第一手情况、第一道研判、第一时间报送”，切实提高信息工作的效率。二是搭建经验交流的平台。结合单位每年的工作主题和工作进展，针对单位重大部署、重要决策、重要进展等情况，有侧重地收集整理相关的经验和做法，加强编辑，汇编成册，印发到基层单位，使基层单位之间可以共享信息报送的经验，进一步提高信息编报的质量和水平。此外，还可通过召开座谈会、个人典型经验介绍等方式，使信息员之间相互交流、彼此借鉴，达到互学经验、共同提升的目的。
（三）创新信息工作机制，实现信息工作新局面
一是完善信息报送机制。在信息工作中，企业办公室应制定信息工作制度和重大情况报送制度等一系列制度，对信息工作提出具体要求，强化信息意识，建立长效机制，增强基层对信息工作的敏感性和敏锐性。在经济社会发展的新时期，面对网络信息的散播迅速的特点，要特别提高对突发信息的快速反应能力，对重大情况和突发信息要提出具体的报送要求，定专人、定时限、定标准、定渠道，减少报送环节，打破常规报送界限，确保快速高效报送信息，全力提升信息工作的时效性，以掌握工作的主动性。二是完善全员信息机制。把建立一套科学规范的信息工作机制作为信息工作的保证。实际工作中，要积极培育信息工作文化，在以信息工作人员收集信息的基础上，坚持实施全员办信息制度，集中办公室全员力量，多方搜集信息，发挥集体智慧，多渠道、全方位强化信息收集工作，确保好信息及时发现、及时编写、及时上报，形成人人收集信息、人人提供信息的“大信息”工作格局。
四、结束语
综上所述，办公室管理任务是一件十分关键的基础保障任务。在新形势下，办公室运行人员必须清楚自己的职责，建立科学的运行态度，给中心领导提供完善的服务，并且需要进一步完善运行流程，有效提升办公室控制运行效率，才能使办公室人员明确自己的工作目标，提高自己的责任意识，让办公室今后的工作做得更加出色，使企业的发展更加辉煌。
参考文献：
[1]吕国征.做好企业办公室信息服务工作要抓住“三个关键”[J].化工管理，2017，01：89.
实验室工作汇报范文第5篇
经营单位根据公司《合同管理制度》的规定、公司公布的最低经营利润率及审批权限进行报批，完成审批后，方可对外签订合同或协议，并按规定将合同或协议相关资料交财会部和综合办公室各一份留存备案。综合办公室核实合同审批情况后应及时配合经营单位准备或办理执行合同所需的商检、外汇核销等海关监管凭证。
第二条 合同执行
（一）信用证的审核及出口信用保险
1、单证中心收到银行来证后，及时在ERP系统登记，经营单位根据通知领取L／C副本，正本由单证中心统一保管，同时复印一份副本给财会部，协助审核L／C条款。
2、单证中心、经营单位根据业务情况共同审核L／C条款，L／C必须是即期、不可撤销的，并且在中国到期。若是由信用等级较差的国家或银行开出的L／C，必须要求有保兑行。确认L／C上的品名、规格、数量、单价、金额、质量要求和交货期等是否与出口合同相一致，规定的装运期、有效期和单证要求是否能做到，一切妥当方可执行。如果L／C存在“软条款”或难以做到的条款，必须由经营单位要求客户改证后方可执行。
3、对于自营出口业务，除L／C、先收后出的支付条件和信用等级较高的业务外，新客户业务和风险较大的赊销、D／P、D／A支付方式，应尽量投保出口信用险。经营单位向中国信用保险公司提交客户资料，办理申请信用额度， 严格控制在额度内出运，并及时申报出运。信用保险公司批件正本交综合办公室统一保存。
（二）备货
1、合同执行过程中，业务人员必须经常到工厂察看货物情况的生产情况，保证业务的正常运作。
2、自营出口业务，必须密切跟踪产品的生产进度，做好备货、验货工作，主要核对内容：货物品质、规格，应按合同的要求核实；
保证满足合同或信用证对数量的要求；
应根据信用证规定，结合船期安排，保证及时交货：检查货物包装及唛头，使之符合信用证的规定。保证按时按质交货，安全和顺利地履行合同。
（三）出口单证
1．业务员根据出运情况凭己审核的有效合同协议领用核销单。合作出口业务一般情况下新客户每次领用2份，旧客户每次领用5份。如有特殊情况需多领的，需书面说明情况，并经公司核销单工作主管副总经理审批同意。
2．业务相关的核销单、出口商业发票、国税发票、报关单、报关委托书、报检单等，由业务员认真填写，委托报关的要与报关行、货代公司签订委托合同，做好单证流转签收工作。
3．业务确有需要提供报关空白单据的，要经书面报告经分管领导签批。公司仅限向签有协议的货代公司和报关行提供，每次签发的空白单据根据近期出货情况配领，其中对需盖公章的发票、装箱单须加注“报关专用联”章；
严禁对外签发盖有公章的空白信纸和进出口合同。
4．所有单证的流转必须做好交接签收工作，包括公司内部交接，对于外寄的单据必须要求对方传真回执，注明使用单位和签收人。
（四）装运、商检、报关
1．做好申请报验和领证工作，凡列入商检机构规定的“种类表”中的商品及根据信用证贸易合同规定由中国进出口商品检验局检验出证的商品，在货物备齐以后，经营单位及时向商检局申请检验，综合办公室配合做好网上报检工作。
2．由我方租船订仓配载的，经营单位事先向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，确认工厂的交货能否早于开船期，以及船期能否达到客人要求的交货期，及时向货运公司发出书面定仓通知。
3．经营单位按照订单以及工厂提供的装箱资料，备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、核销单、出口货物合同副本及有关单证委托专业报关行向海关申报出口。报关出口金额应与收汇金额保持一致性，不得随意填报。
4. 货物装船后，属我方保险的，及时办理货物运输险的投保手续。
（五）收汇及结算
1. 以L／C和银行托收方式为收款条件的，应按要求准确缮制单证，在有效期内将整套装船单据送交银行办理议付结汇。
2. 在未收到外汇前，必须采取有效的风险防范措施，牢牢控制物权的凭证-----------运输单据。
3．同一出口客户，如前批货物出口后到了收汇期限但仍未收到外汇的，不得继续安排出货。
4，对于采购货物，需办理物权的转移交接确认手续。供货商交货时，需办理商品进仓手续，并提供进仓单给财会部，作为支付货款的凭证。如货物是以厂代仓存放的，进仓单上需加盖所存放厂家的公
章；
如出口后才与工厂结算货款，付款时需提供出口报关单（或信息）给财会部。
5. 经营单位认领收汇水单后，凭财会部相关付款规定办理货款支付手续，结算利润必须不低于预算利润。
（六）核销和退税
1、经营单位必须在出口报关后（以出口日期为准）60天内完成外汇核销，核销工作流程参照《进出口付收汇核销单管理办法》。
2、 经营单位在规定期限内根据公司退税管理规定申报退税。申报出口退税单证：包括出口报关单退税联、增值税专用发票和国税发票退税联。
增值税专用发票：业务员必须结合出口报关日期，在预付账款挂账30天内回笼增值税发票；
增值税发票金额与报关出口金额应控制在合理的成本水平范围内，不得高于报关金额的合理成本水平。一张增值税专用发票不能对应多张出口关单。
“0”退税率的商品，增值税发票要分开开具。
出口报关单退税联：业务员必须在出口报关后（以出口日期为准）70天内收齐报关单退税联和国税发票退税联交财会部。
3、出口退税备案单证：按装订顺序包括购销合同、出口货物明细单、出口货物装货单、出口货物运输单据、出口报关单，必须于财务税务组通知期限内按上述顺序装订交税务组统一归集管理。
业务员必须保证出口退税备案单证的真实性和完整性。
4、逾期单证：业务员需书面说明逾期的原因，报经营单位经理和主管（副）总经理审核，逾期报告将作为客户和业务员评级以及合同（协议）续签的参考依据。
第三条 合同的后续跟踪
1、单证中心每月25日前将上月业务员出口报关信息整理后交财会部，财会部核算员逐一核对单证齐全情况，跟踪督促业务员按时收汇和回笼增值税发票，发现逾期末收汇和未回笼增值税发票的，及时反馈到经营单位经理、财会部负责人及公司主管副总经理，必要时采取停止付款、停止领新核销单等方式，直至改正。
2、财会部每月检查核销工作情况，每月10号前通报逾期未核销和逾期未使用情况，按照管理规定对于有逾期的停止发单，直至改正；
3、财会部检查退税备案单证情况是否齐全、真实。每月通报退税单证备案情况。
4、综合办公室连同财会部、监审部定期检查合同协议执行情况，检查内容有：实际贸易额、利润情况、收汇是否及时、发票是否及时等，发现异常及时通报、反馈、督促改进。
5、在合同协议有效期到期前一个月，综合办公室发提示通告通知业务员续签。
